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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070006 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
1.230,80
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070061 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.678.103-**
FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA
2.004,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070067 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
3.000,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100022 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.678.103-**
FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA
480,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110012 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
4.000,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040016 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
5.036,15
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040017 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
4.970,20
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040018 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
9.257,12
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040019 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
6.199,85
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24060008 LQ: 006 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
198,83
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21120006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 081221001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090011 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
193,44
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 011 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
124,02
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060014 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010032 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02120003 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.126,08
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 013 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
196,06
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070005 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), ATRAVES DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
937,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070004 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
937,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070007 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
937,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070006 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS NÂș 1702/99(2000.0172.6528-3), ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
937,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040005 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
1.760,39
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100015 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
252,80
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100015 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
444,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100015 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
873,20
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100015 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
1.050,80
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 023 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
184,08
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
2.250,90
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
13.798,12
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
5.160,45
Visualizar
12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100036 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
192,50
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110007 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 04060010 PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
28.518,60
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110018 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
1.750,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110050 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS-6.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
18.638,61
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070018 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
390,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110014 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06090012
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
113,21
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20110011 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA
190,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20120004 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E TURISMO . NO PERIODO DE 13/12 A 15/12 DE 2017. CONFORME PORTARIA N°121220001.
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CAHVES DA CUNHA 02010150309
1.867,00
Visualizar
12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24110003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
490,30
Visualizar
12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24110007 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
593,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070006 LQ: 005 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș TP1104.01/2017SMA.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
2.960,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080021 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 323/2009 E CONTRATO DE RATEIO NÂș 01/2017.
11.287.724/0001-84
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
1.404,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110018 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103006.
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
100,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110007 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE O ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - IPM, VERIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF, VALOR AGREGADO/PRODUTOS PRMÁRIOS-VA, ÍNDICE DA QUALIDADE DA SAÚDE - IQE E ÍNDICE DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE - IQM, COM A FINALIDADE DE NORTEAR A ATUAL GESTÃO PARA A IMPORTÂNCIA DA BOA GESTÃO DESSES INDIOCADORES E SEUS RETORNOS MONETÁRIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.
***.459.633-**
ADANO GENTIL TEIXEIRA GIRAO
7.500,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20120002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°081220001.
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
100,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06120004 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205003
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06120005 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205002
***.073.013-**
MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
130,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06120003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205001
***.511.983-**
VLADIANE SILVA OLIVEIRA
200,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DD E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0210.01/2017SMS.
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
4.880,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070086 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA DESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș PP1206.01/2017SME.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAE S SOUZA ME
4.812,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080015 LQ: 004 NP: 0002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E DESENVOLVIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 1107.01/2017INF E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
18.866.411/0001-20
J. J. PRODUCOES LTDA - ME
25.200,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070017 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 0307.02/2017GAB-DP.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070014 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO COMERCIAL DA TV DIÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITÇÃO E CONTRATO NÂș 030701/2017GAB-DP.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070006 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070013 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE , ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL CEARENSE, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO NÂș 0307.03/2017GAB-DP.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070030 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-4.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
2.560,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 061202001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ISSUMO PARA DOAÇÃO ATEDENDO ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 1916-33.2012, EM FAVOR DO SR FRANCISCO JOSE DO NACIMENTO DE OLIVEIRA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.329.222/0001-76
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2.296,80
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120010 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO ATENDENDO ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N°1916-33 2012 EM FAVOR DO FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA. ATRAVES DA SEC DE SAUDE.
07.584.089/0001-20
J E A CISNE ME
4.718,40
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080057 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
451,10
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080057 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
4.106,55
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070030 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-3.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040011 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
3.680,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070084 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-2.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.400,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070002 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040028 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.280,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01120001 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 061201001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070013 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-1.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040007 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
3.600,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040010 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.400,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030012 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
6.000,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 021 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070016 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.060,40
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT INTERATIVO PRO SAUDE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
10.748.147/0001-18
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME
3.900,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110011 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
200,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070071 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
736,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 180 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 020 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
35,10
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25110001 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 25070005 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
295,53
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070013 LQ: 008 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
69,15
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070013 LQ: 007 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
69,15
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș23090009 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
258,42
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090009 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 23010007 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
368,99
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090011 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.205,71
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080015 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E DESENVOLVIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 1107.01/2017INF E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
18.866.411/0001-20
J. J. PRODUCOES LTDA - ME
30.000,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070021 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
133,67
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20120001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, TURISMO E CIDADES. NO PERIODO DE 05/12 A 08/12 DE 2017. CONFORME PORTARIA N°041220001.
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
3.600,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100012 LQ: 010 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 20010008 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110011 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 06010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
220,44
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110012 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM ATUALIZAÇAO CADASTRAL E BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DO B.P.C E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.301.057-**
ANDREIA SILVA TELES AZEVEDO
1.500,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110014 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06090012
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
741,68
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110009 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFER PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, QUE SE REALIZARA-SE-Á DIA 17/11/2017, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
18.420.114/0001-56
DANIEL COSTA VIEIRA-MEI
1.500,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090012 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
260,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090012 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.259,69
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 125 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 043 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
126,81
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 011202001.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 041202002.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 041202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 016 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
553,65
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 016 NP: 0002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.582,27
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 021 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
247,51
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090005 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
131,47
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 021 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
130,89
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 020 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
639,55
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 019 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27,30
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25120001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°041225001.
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24120001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 24100014 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24110004 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL DOS IMOVEIS RURAIS - CAR, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA- FORTALEZA. CONFORME PORTARIA N°281124001.
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș 0509.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
123.127,75
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 241102002.
***.572.993-**
TAYSON RONNIER ROCHA RUFINO
200,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080006 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
6.969,43
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080006 LQ: 006 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
4.912,37
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080006 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
15.275,80
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050006 LQ: 012 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
905,77
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 179 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 017 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
97,50
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070010 LQ: 007 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
1.376,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA POR AUTO DECLARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUA PROJETADAS 01,02,03,04,05 E 06 NA LOCALIDADE MUQUEM. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 1411.01/2017INF.
***.456.273-**
SABLINA PAULA ARAGAO
7.700,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21120001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA LOC ENGENHO QUEIMADO E MANOEL CARLOS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070029 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
75.636,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040017 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO NÂș 3103.01/2017INF E LICITAÇÃO CORRESPONDENTE.
23.537.707/0001-37
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
11.280,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 079 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110041 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CARIRE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, COM O SEGUINTE OBJETO: CONTITUI O PRESENTE CONVENIO UM AUXILIO - TRANSPORTE, DE NATUREZA JURIDICA IDENIZATORIA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DURANTE 12 (DOZE) MESES, NOS MOLDES DA LEI 574/2017 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017, QU
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
2.900,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 017 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 015 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.023,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.880,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 022 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
142,21
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110016 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103004.
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
100,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110014 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103002.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
100,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110015 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103003.
***.789.103-**
TEBIA LARISSE FERREIRA
100,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110013 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103001.
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
100,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010006 LQ: 011 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
260,70
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090002 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.164,15
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 016 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
68,25
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070002 LQ: 005 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
202,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080019 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO N°242, CENTRO, CARIRE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
***.551.273-**
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
400,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 082 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110004 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS-PETI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME
700,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040014 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
666,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 131 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 124 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110051 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 291102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040010 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, SITUADO A RUA DONA BELARMINA RODRIGUES N° 03 E 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) - LOJA 3 E O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - LOJA 4. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040009 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA VER MANOEL HONORIO DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
866,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100017 LQ: 010 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040025 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADONA FAZENDA RETIRO DE CARIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040026 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.157.393-**
DARYENE CORREIA AGUIAR
333,50
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 015 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
58,37
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110006 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PORTARIA N 301101001.
***.086.533-**
WELLINGTON GOMES PINTO
130,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090010 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01080011 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090009 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.763,11
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090009 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
876,31
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 178 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070010 LQ: 008 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.163,52
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110007 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0706.01/2017SMC E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 0706.01/2017SMC.
04.234.739/0001-19
IPAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
70.000,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100014 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
694,50
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100014 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
976,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070027 LQ: 011 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.302,80
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070007 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.294,72
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010017 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME
1.050,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080035 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-5.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
98,70
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070018 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
208,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 117 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 123 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA QUE SE FAZ NECESSARIO PARA DILUIÇÃO DE INSETICIDA UTILIZADO NAS BOMBAS COSTAL UBV PARA CONTROLE DA FORMA ALADA NO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L.A FREITAS ME
1.822,80
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110025 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
21.056,88
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100026 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-3.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-3.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
2.800,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
4.174,24
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
6.368,55
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 013 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
2.013,36
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
11.577,44
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
6.746,76
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070017 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
5.960,08
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060006 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL.
04.485.540/0001-63
J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
3.230,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100030 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃOS DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-1.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
2.800,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100029 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-1.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040034 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
247,65
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110001 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO NÂș 02090001 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
30.965,40
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090005 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
93,60
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080005 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-3.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
10.722,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 013 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
18,10
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010019 LQ: 050 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 014 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
185,25
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100021 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF, RREO/RGF JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
2.800,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100018 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
9.200,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100012 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA REF LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DE NOTICIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
1.100,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040015 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E FINANÇAS.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.040,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 030 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
791,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 029 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
630,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 176 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
36,30
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 177 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110051 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110024 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 281102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110028 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO NÂș 04060026 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
15.079,67
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060026 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 04010055 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
8.836,20
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 013 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
56,55
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 175 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
12,72
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110051 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110022 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 241102001.
***.236.253-**
CESAR WEVERTON QUINTELA SILVEIRA
200,00
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110003 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL NÂș 03070098 PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE NÂș 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
15.346,22
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070098 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE NÂș 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
38.454,40
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070098 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE NÂș 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
15.400,32
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 012 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
75,15
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 174 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,97
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
6.380,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070011 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
5.542,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110051 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110010 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ETIOS PLACA PMR2186 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.365,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SAVEIRO PLACA OCM0060 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.675,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL DE PLACA PNA 0326. PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.460,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 241102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100017 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 011 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
70,20
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 173 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,97
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25110004 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°231125001
***.733.053-**
ROBERTO KELSON FERREIRA
150,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25110006 LQ: 005 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 25010004 PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25110005 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°231125002
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110010 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
2,60
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110005 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE COOPERAÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “A CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO”, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUCAÚBA PARA OS ARTESÃOS DA COMUNIDADE DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES ARTESANAIS CULTURAIS NO BENEFICIAMENTO DA PALHA DE CARNAÚBA DENTRE OUTROS ARTESANATOS LOCAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO NÂș 05/2017-SCEJ.
15.557.640/0001-74
ASSOCIAÇÃO MUCAUBA
2.000,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100011 LQ: 012 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
6,80
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080027 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1007.02/2017STDS E CONTRATO NÂș 1007.022017STDS2.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA - ME
900,26
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 130 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110051 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș211102001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04060035 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL NÂș 534/2017, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
13.655,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060035 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL NÂș 534/2017. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04040023
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
7.132,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100017 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070087 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA DESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș PP1206.01/2017SME.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAE S SOUZA ME
622,40
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070008 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA DESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș PP1206.01/2017SME.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
3.173,88
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010019 LQ: 049 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
81,90
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25090004 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25110006 LQ: 004 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 25010004 PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24090007 LQ: 002 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100014 LQ: 006 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRO. PECUARIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090012 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100014 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES RAIMUNDO NERY. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
1.210,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100011 LQ: 011 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090022 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070020 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, REFERENTE A OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO., DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș TP1906.01/2017INF.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
5.200,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 081 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100014 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ EM EMISSORAS DE RÁDIO DE ABRAGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE REDE SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș 2606.01/2017GAB.
14.244.473/0001-49
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
14.128,57
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100012 LQ: 009 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 20010008 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20090009 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DSTE MUNICÍPIO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20090004 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICILAL NÂș 20030003 PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS NÂș 0203.01/2017GAP E CONTRATO NÂș 0203.01/2017GAP-1.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
6.640,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20090005 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICILAL NÂș 20030003 PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS NÂș 0203.01/2017GAP E CONTRATO NÂș 0203.01/2017GAP-2.
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
6.560,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090013 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
800,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110006 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DA SRA MARIA RODRIGUES ARAUJO, DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.439.423-**
FRANCISCA DA PAIXAO ARAUJO SOUSA
1.800,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110007 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DA SRA JURACI MESQUITA BRAGA, DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.460.253-**
ANTONIO TARCISIO BRAGA
1.800,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110008 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DO SR MANOEL JERONIMO DA SILVA , DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.677.723-**
MARIA ISALENA DE PAIVA SILVA
1.800,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 129 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110051 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
2,60
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO PLACA PMS 1894 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110017 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO PLACA PMS 1894, PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
280,19
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090030 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
2.400,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 084 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
6,80
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090028 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
6.400,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070078 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 03010025
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
452,28
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090015 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
855,01
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090008 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01020007 PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
34.772,20
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 058 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100015 LQ: 002 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24060006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.898,50
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090011 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23070008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.902,29
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110004 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110003 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DE CENARIO PARA EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA A SER REALIZAR DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2017 NA QUADRA DE ESPORTES RAIMUNDO NERY. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
1.580,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100011 LQ: 010 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090011 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
22,23
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
52,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010011 LQ: 016 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
57,15
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 080 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20110005 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO P/ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA: CAMPANHA NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM, REALIZADO PELA APRECE E CNM NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM INTUITO DE CHAMAR ATENÇÃO DA AUTORIDADES AO COLAPSO DAS FINANÇAS LOCAIS JUNTO AO PODER EXECUTIVO E CONGRESSO NACIONAL E NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN
***.642.593-**
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO
3.600,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20110004 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR P/ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA: CAMPANHA NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM, REALIZADO PELA APRECE E CNM NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM INTUITO DE CHAMAR ATENÇÃO DA AUTORIDADES AO COLAPSO DAS FINANÇAS LOCAIS JUNTO AO PODER EXECUTIVO E CONGRESSO NACIONAL. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARI
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100012 LQ: 008 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 20010008 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030015 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
240,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010017 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PAR CUSTIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
88,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 128 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 201102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010053 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMENHAEM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
10,55
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010028 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE E SEUS ANEXOS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 083 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 021 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
236,50
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110007 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
1.240,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110008 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
2.072,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070047 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
2.000,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070026 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
652,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010010 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO.
01.045.553/0001-23
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA LAGOA DE FORA
40,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010010 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO.
01.045.553/0001-23
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA LAGOA DE FORA
40,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010008 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESAS COM TACA DE CONSUMO DE AGUA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS LOCALIDADES DE RABO BRANCO E BOA ESPERANÇA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
05.738.725/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS MORADORES DE RABO BRANCO
97,80
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010010 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO.
01.045.553/0001-23
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA LAGOA DE FORA
48,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010010 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO.
01.045.553/0001-23
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA LAGOA DE FORA
40,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 013 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
55,15
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010021 LQ: 011 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE ANIL-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
208,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010019 LQ: 048 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518,70
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090006 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01060018 PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13.891,99
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 170 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 171 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
9,50
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 172 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
7,67
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070007 LQ: 005 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°25010003
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
248,56
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100015 LQ: 003 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24060006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
779,71
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24060006 LQ: 007 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
531,89
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010003 LQ: 018 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.924,77
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090011 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23070008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.442,55
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21090021 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
44.662,54
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090021 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21050015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.463,19
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010003 LQ: 031 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
168,37
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07100001 LQ: 001 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.000,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100023 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 06070033
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
730,20
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070033 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.057,89
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010008 LQ: 023 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.329,93
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100040 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04090026
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.442,11
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100038 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04070039.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14.996,21
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090011 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.580,79
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090026 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04030021
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.098,23
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090027 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04030020
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.585,21
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080066 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04010023
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30.740,18
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070039 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13.154,18
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 052 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26.885,39
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090027 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.284,36
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030023 LQ: 017 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.695,18
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02100010 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30.017,34
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02100011 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070011.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
83.550,05
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070011 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
75.792,29
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050008 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 0201006 PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL-40%, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14.239,68
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331,50
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050010 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
168,37
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 169 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,70
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27070004 LQ: 005 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°27010003
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31,07
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100017 LQ: 011 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
2.125,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25110002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
153,90
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25110006 LQ: 003 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 25010004 PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24110001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
153,90
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100014 LQ: 005 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRO. PECUARIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
153,90
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100011 LQ: 009 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070010 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.720,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070007 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș T.P.0706.01/2017SMC.
04.234.739/0001-19
IPAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
54.598,75
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
153,90
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110003 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 091121001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070027 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.387,64
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070028 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
5.424,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040018 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
40,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 078 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070016 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-6.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
4.600,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110005 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS GRUPOS DO S.C.F.V COM TEMA: A IMPORTANCIA E BENEFICIOS DA MUSICA, QUE ACONTECERA DIA 20/11/2017 NO CENTRO DO IDOSO AS 9HRS. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.337.773-**
FRANCISCO DIECKS ARAUJO
1.200,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080025 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1007.02/2017STDS E CONTRATO NÂș 1007.022017STDS2.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA - ME
1.326,60
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 132 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
7,95
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 122 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 04060010 PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
23.692,40
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110007 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 04060010 PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
6.292,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SITUAÇÃO DA ATENÇÃO AO TRAUMA NO CEARÁ, PROMOVIDO PELA APRECE, ATRAVÉS DE SUA REDE TÉCNICA DE SAÚDE E DE SUA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR PROPOSTA BASEADA NUMA LÓGICA ASSISTENCIAL, QUE REFORÇA A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM TRAUMA-ORTOPEDIA, COM O INTUITO DE FUNCIONAREM CITURÕES DE CONTENÇÃO NO ENTORNO DOS HOS
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS04.
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1.953,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090011 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
156,53
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090011 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.459,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080044 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS04.
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
8.303,70
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080044 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS04.
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
12.589,50
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°170802001.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 016 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
12.000,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 013 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060010 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
3.343,60
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 082 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110006 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES SIMPLES PREPARADOS COMPOSTOS DE (LEITE, CAFÉ, BOLO, PÃO E BISCOITO) PARA OS PARTICIPANTES A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO.
18.420.114/0001-56
DANIEL COSTA VIEIRA - COSTA SALGADOS
852,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070089 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-4.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
17.840,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040035 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110001 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO NÂș 02090001 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.898,80
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110001 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO NÂș 02090001 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
7.321,72
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02100012 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02090008 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
6.155,76
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090008 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02060007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.057,05
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090008 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02060007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
6.419,64
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090008 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02060007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.436,84
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090008 LQ: 006 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02060007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.616,08
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090001 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARCIAL INICIAL NÂș 02070004 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
31.970,12
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090008 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02060007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.616,44
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302,25
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110001 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
205,20
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040016 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE PLANEJ, GESTAO E FINANÇAS.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
2.452,00
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 168 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,25
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 057 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
34.028.316/2330-43
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
291,74
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17/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27070005 LQ: 005 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-3.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
11.456,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100011 LQ: 008 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090001 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO CARIREENSE EDIÇÃO 2017, VISANDO FORTALECER O FUTEBIL AMADOR E PROPORCIONAR LAZER, SAÚDE E DIVERSÃO AOS ESPORTISTAS E TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
12.501.346/0001-52
LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL
10.000,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 077 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,30
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080019 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1007.02/2017STDS E CONTRATO NÂș 1007.022017STDS1.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
771,62
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040009 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM ITENS (07 KG ARROZ, 07 KG AÇUCAR, 07 PAC FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GR, 07 PAC MACARRAO 500GR, 04 PAC LEITE EM PO 250GR, 04 LAT SARDINHA, 01 OLEO 900ML). DESTINADAS A DOAÇÃO. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
23.838.653/0001-40
EUGENIO ANDERSON MESQUITA ROCHA
7.233,80
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 121 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 141102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 081 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100017 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03060041 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100009 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM OFICINA DE ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO
***.123.603-**
RIVANIA PONTES LINHARES
600,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070071 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
1.764,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070070 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
1.458,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070069 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
1.728,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 013 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110002 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
146,96
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 046 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330,79
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 167 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
17,76
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25110006 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 25010004 PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100006 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-5.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
358,60
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100013 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS ME
166,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24110002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POROCIASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO POÇOS DE PRODUÇÃO PROMOVIDO PELA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, RECURSOS HÍDRICOS, MINAS E PESCA, A REALIZÁR-SE DIA 17/11/2017 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO NÂș 131124001.
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100014 LQ: 004 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRO. PECUARIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100010 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME ITENS ABAIXO DISCRIMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS ME
166,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100011 LQ: 007 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100003 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-3.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
336,28
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 2007.01/2017INF.
27.051.361/0001-13
R.C.J. CONSTRUÇOES E TOPOGRAFIA LTDA - ME
13.089,60
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-2.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
354,08
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO DESCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L.A. FREITAS ME
166,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100014 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
2.202,50
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100014 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100014 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.233,50
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100014 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2602.02/2015DIV E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2602.02/2015DIV.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.330,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 047 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
136,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 010 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
65,53
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 076 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20110006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO FOR/BDB/FOR, 01 NOITE DE HOSPEDAGEM HOTEL ST MORITZ C/ CAFE DA MANHA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, SR. ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, AFIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA: CAMPANHA NAO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E FUTURISMO LTDA
1.880,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100012 LQ: 007 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 20010008 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100005 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-6.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
332,40
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070017 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 0307.02/2017GAB-DP.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070014 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO COMERCIAL DA TV DIÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITÇÃO E CONTRATO NÂș 030701/2017GAB-DP.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070013 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE , ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL CEARENSE, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO NÂș 0307.03/2017GAB-DP.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07080003 LQ: 001 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FMDCA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1007.02/2017STDS E CONTRATO NÂș 1007.022017STDS1.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
19,20
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07010003 LQ: 025 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080020 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1007.02/2017STDS E CONTRATO NÂș 1007.022017STDS1.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
876,38
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070030 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-4.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
2.560,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040016 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
762,90
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 127 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 120 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PMS-1894, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
410,13
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100028 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
429,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
183,98
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
2.375,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070030 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-3.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050031 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
2.060,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040011 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
3.680,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
533,50
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 080 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 020 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
144,42
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110009 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DA 4ÂȘ FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6Âș AO 9Âș ANO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, A REALIZÁR-SE DIA 14/11/2017 NA CRED 6 EM SOBRAL-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 141103002.
***.466.103-**
NAME MESQUITA CHAVES
100,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110010 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DA 4ÂȘ FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6Âș AO 9Âș ANO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, A REALIZÁR-SE DIA 14/11/2017 NA CRED 6 EM SOBRAL-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 141103001.
***.162.423-**
GLADYS PINTO BRANDAO
100,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100028 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.357.013-**
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
2.814,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100024 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
4.680,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100025 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.367.703-**
JOSE VALDIR FARIAS
2.320,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100026 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.678.103-**
FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA
760,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100022 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.678.103-**
FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA
40,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100023 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
2.649,20
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100027 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.367.703-**
JOSE VALDIR FARIAS
814,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090021 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES FO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș P.P 0208.01/2017-SME E CONTRATATO NÂș PP020801/2017-SME2.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
1.279,60
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090016 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070038 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
828,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090025 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO PRÓPRIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE NÂș 0806.01/2017SME E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
3.934,14
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070084 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-2.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.400,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070072 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.750.353-**
WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO
3.201,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070070 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
2.484,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070069 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
2.448,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070067 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
2.450,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070062 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.678.103-**
FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA
1.200,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070060 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.678.103-**
FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA
2.000,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070045 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.377.083-**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
2.152,55
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070040 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.367.703-**
JOSE VALDIR FARIAS
2.996,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070034 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.367.703-**
JOSE VALDIR FARIAS
986,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070031 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
497,80
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070033 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.357.013-**
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
180,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070020 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
390,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070012 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.357.013-**
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
120,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060003 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP05.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
45.188,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040028 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.280,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
73,49
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010016 LQ: 013 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
1.244,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090003 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOLAS MUNICPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș P.P 0208.01/2017-SME E CONTRATATO NÂș PP020801/2017-SME2.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
6.952,90
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080002 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
975,89
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100027 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L. A. FREITAS - ME
757,50
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100011 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-1.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A. CARVALHO - ME
2.131,69
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 045 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
173,55
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070013 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-1.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040007 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
3.600,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040010 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.400,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040005 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
1.753,71
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030012 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
6.000,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 028 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
710,50
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 027 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
710,50
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 026 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
630,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 166 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
18,33
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 055 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 14/12/2017 Ă s 16:57:04

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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