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Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010038 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 3103.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 3103.01/2017PGF-1.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
2.452,00
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20/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020002 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11.639,86
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010009 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.957,12
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010046 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35.460,90
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030049 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010009.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.359,34
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.756,31
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030019 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 06010002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
34,23
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 049 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,34
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020050 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-4SMS, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
2.400,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PACTUAÇAO DO PROGRAMA NASCER NO CEARA, A SE REALIZAR NO HOTEL PLAXA PRAIA SUITES, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 170402002, DE 17/04/2018.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040010 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA REFERENTE DE TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, INTERLIAGANDO AS LOCALIDADES DE TAPUIO E FLORES NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
16.251,70
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020025 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 002/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 002/2018DIV-TP03.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030030 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03010009 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
2.118,20
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030036 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.345.193-**
ROSIMAR SILVA MENDES
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030037 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.604.423-**
LETICIA MORAES DE SOUSA
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030038 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.027.453-**
ANA GRAZIELE SILVA RODRIGUES
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030039 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.718.683-**
MARIA ELENICE DE BRITO
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030040 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.662.933-**
IRLANY LUCAS SALES
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030041 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.864.773-**
ANA CAROLINA GOBBI
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030042 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.887.693-**
BIANCA LIRA DA SILVA
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030043 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.501.763-**
ELISANGELA ALVES ROCHA
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030044 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.769.623-**
RAYANE ISA RODRIGUES GOMES DA SILVA
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030046 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.408.583-**
IARA INGRID VIDAL DE SOUSA
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030047 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.027.923-**
ANA MARINA VASCONCELOS RIBEIRO
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030048 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.280.633-**
MARIA LARISSA DA SILVA
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030049 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.416.153-**
CRISTILANE BARBOSA DA COSTA
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030050 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.443.323-**
MARIA SALETE ABREU ROCHA
250,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010091 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 3003.01/2017SMS.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
1.936,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020040 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 002/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 002/2018/DIV-TP01.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040025 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 180402001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020008 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 002/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 002/2018DIV-TP04.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020009 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-5STDS, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
800,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020008 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 002/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 002/2018DIV-TP02.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
7.900,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020009 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-3GAB, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
Visualizar
18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020006 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 002/2018SMI-TP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
7.000,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020018 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-6INF, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
Visualizar
18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23020003 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-8CULT, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
Visualizar
18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24020006 LQ: 003 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-7AGR, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24040004 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA ORN3566 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON. E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
45,55
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25020006 LQ: 003 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-9SMA, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, EM FAVOR DA SRA ANTONIA ELIANE DA SILVA. ATRAVÉS DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
954,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0905.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0905.01/2017DIV-1 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010086 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0905.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0905.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010098 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL NÂș 534/2017.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
19.773,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 170402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010016 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0905.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0905.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 101 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,50
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 011 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010029 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 2509.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2509.01/2017DIV.
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
880,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020005 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-2ADM, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020026 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2907.01/2016DIV-1SME, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
6.400,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040009 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DE MUQUEM NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
314,50
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16/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 130402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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16/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 130400001.
***.114.673-**
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
100,00
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16/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 048 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010030 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
6.000,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010033 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0803.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0803.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.400,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010037 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-1 E ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 008 NP: 0002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
49,76
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010023 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0803.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0803.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.280,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010028 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.400,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010085 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0803.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0803.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
3.680,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010089 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010021 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-4 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
2.560,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010002 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NO ANO DE 2018, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 001/2018/GAB.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010003 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 002/2018/GAB.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010004 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 003/2018/GAB.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040007 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°130420001
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
100,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 100 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,50
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 102 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,50
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 008 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
594,76
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010054 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL E ILHA ECOLÓGICA PARA UTILIZAÇÃO EM ESCOLA DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB - 40%, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2711.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2711.01/2017DIV-2.
08.617.788/0001-91
PRODARIO EIRELI - ME
75.000,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010001 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
2.400,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010007 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
1.000,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010057 LQ: 001 NP: 0002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF), JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.02/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.02/2017SMS-1.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
0,03
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010063 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.02/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.02/2017SMS-3.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
876,22
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010092 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 3003.01/2017SMS.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
3.664,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010096 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
208,86
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030002 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍIPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO NÂș 3005.01/2017-SMS E CONTRATRO NÂș 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
91,40
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030012 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0210.01/2017SMS E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 0210.01/2017SMS.
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
4.880,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030044 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
700,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 120402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 100402001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040012 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 110402001.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030015 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE ENQUETE TEATRAL, ARTE E PINTURA EM ROSTO E APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS, REFERENTE AO DIA ALUSIVO A PASCOA COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ A SER REALIZAR NO CRAS -SEDE QUE ACONTECERA DOA 04/04/2018. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
24.652.993/0001-44
CIA CULTURA VIVA DE TEATRO VERA LUCIA LOIOLA MELO
350,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030016 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE ENQUETE TEATRAL, ARTE E PINTURA EM ROSTO E APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS, REFERENTE AO DIA ALUSIVO A PASCOA COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ A SER REALIZAR NO CRAS -TAPUIO QUE ACONTECERA DIA05/04/2018. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
24.652.993/0001-44
CIA CULTURA VIVA DE TEATRO VERA LUCIA LOIOLA MELO
350,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010002 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
10.500,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
57,41
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 004 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E C
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
1.000,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010001 LQ: 004 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
330,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
1.152,75
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 046 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 047 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
9,70
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010095 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL NÂș 574/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
5.800,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020014 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS12.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
5.105,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020014 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS12.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
742,86
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO E LABORATORIAL (SORO) DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°3002.01/2017 E CONTRATO N°3002.01/2017SMS11
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7.051,20
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
1.256,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 120902/2017 E CONTRATO 1209.02/2017SMS-2
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP
1.197,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA EX-GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIÓDO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES FREIRE.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRA
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
3.200,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010013 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
954,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010014 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS NÂș 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
954,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
954,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAS A A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
954,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030006 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER FEITA COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000 EM FAVOR DA SRA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.412,18
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010018 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010019 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.152,88
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VISTORIA DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020002 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
931,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 036 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010007 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
161,01
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010007 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
17.819,56
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 094 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,50
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 099 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,71
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 045 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,85
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030006 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
20.965.426/0001-97
LUIZ TAUMATURGO NETO-ME
839,30
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
123,46
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010004 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
5.800,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E C
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
10.500,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010103 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV, CONTRATO original NÂș PP1906.01/2017DIV-5 E SEUS CORRESPONDENTES TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
53.760,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADE
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
2.000,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030017 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
20.965.426/0001-97
LUIZ TAUMATURGO NETO - ME
1.320,06
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010018 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
43.244,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010019 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.586,21
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010040 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
954,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020002 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
931,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010001 LQ: 003 NP: 0001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010002 LQ: 003 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.554,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010006 LQ: 003 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
16.198,87
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010011 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
9.563,20
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADOS PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
649,74
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010013 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
967,03
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010014 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.108,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
2.862,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010025 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
9.558,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
27.265,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010027 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
6.925,42
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030018 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARAQ COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010013 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
4.094,97
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07010001 LQ: 003 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
4.770,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010005 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
8.292,47
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010006 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO
4.000,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010007 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
4.000,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020011 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO
3.224,21
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030008 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 20010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
45.777,74
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
76.364,29
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010013 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
34.763,37
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010006 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23020006 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
7.654,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24030002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 24010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
1.497,89
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25020007 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 25010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
6.678,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010009 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
121.539,37
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
55.680,32
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010012 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
6.169,20
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 004 NP: 0002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
414.345,48
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010015 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
19.815,98
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010049 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
42.724,77
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010051 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
6.208,87
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010052 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
61.273,11
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020031 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO FUNDEB NO ENSINO INFANTIL - 60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
28.849,51
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020032 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
74.992,90
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02030006 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010051 PARA ATDENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
7.322,83
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010030 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
72.807,38
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
11.541,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010032 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO E ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
26.531,63
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010033 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO E ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
11.716,80
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010034 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
48.741,84
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
90.807,51
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010036 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
8.112,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
4.056,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
16.100,86
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010040 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
32.228,05
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010041 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9 FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
11.886,83
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010044 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
5.851,20
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010072 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
1.980,22
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020054 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010043 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO CAPS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
25.468,57
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030045 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010041 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
92.334,37
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030046 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010072 PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
2.083,89
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030047 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010035 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
47.742,49
Visualizar
10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030047 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010035 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
22.416,36
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030048 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010032 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONTORLE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
2.133,57
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ENSAIO DE ABSORÇAO DE SOLO NO TERRENO ONDE SERA CONTRUIDO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 09/04/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, LEIS MUNICIPAIS E CONTRATOS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 090420001.
***.089.643-**
ANA RAQUEL CORREIRA PORTELA
200,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 07/04/2018 PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010006 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
9.200,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 098 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 044 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040010 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 07/04/2018 PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 090402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010009 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-29.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
461,66
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010012 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-30.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
431,72
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010012 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-28.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
757,43
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO, EM DECORRENCIA DE CARGO DE FUNÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS: RENATO OLIVEIRA BRANDAO. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 001/2018/SMI-PP.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
2.590,00
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010020 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-27.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
578,33
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010011 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-31.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
638,90
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040011 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
1.890,00
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010025 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-26.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A. CARVALHO - ME
1.496,24
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 097 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010002 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
50,86
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010003 LQ: 003 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
144,56
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010003 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
476,13
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTR
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
700,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21030012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 21010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.899,85
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020016 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
261,65
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010009 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
41,65
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010009 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010003 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
75,45
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010005 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010005 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010004 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.516,51
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
442,13
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030036 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO N° 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS13.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
5.720,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030004 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA TENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
354,56
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030004 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA TENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
1.063,68
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030004 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA TENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
354,56
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020044 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.829,69
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESECIAL NÂș 0612.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 0612.01/2017-1.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME
140,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010077 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DOS PSF NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
15,90
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010076 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
48,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010076 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010075 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS DOS PSF DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
17.012.368/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
26,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010013 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
368,33
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
144,97
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040010 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050403001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010007 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
989,82
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010006 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
260,60
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010055 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO, JUNTO AO FUNDEB - 40% DESTE MUNICÍPIO.
17.012.368/0001-72
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO
46,80
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE RAFAEL ARRUDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
187,20
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010007 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATROCINIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
48,10
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE AVELINO GOMES NA LOCALIDADE DE ANIL-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
76,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE AVELINO GOMES NA LOCALIDADE DE ANIL-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
48,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010002 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
779,32
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010001 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
22.100,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030003 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
55,54
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020002 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
255,30
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.885,01
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25020005 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
102,75
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25030003 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 25020005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
353,94
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 096 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,60
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 043 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,18
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010005 LQ: 003 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
209,95
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
7.501,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 010 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.399,80
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 011 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.695,40
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
2.209,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
163,40
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.207,60
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010016 LQ: 001 NP: 0002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0412.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
59.735,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010007 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
158,37
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040003 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR DEVIDO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DEVIDO VIAGEM AO ESTADO DE SANTA CATARINA PELAS CIDADES: FLORIANOPOLIS, CURITIBA, TIMBÓ E BLUMENAU, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA, PELA JUSTIFICATIVA DO MESMO SER REFERENCIA NACIONAL EM CONSORCIOS PUBLICOS, INCLUSIVE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 08/04 A 12/04 DE 2018. CONFORME PORTARIA N°030420002
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.000,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010004 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
243,41
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNE-0492, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
78,58
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 040402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 040402002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNE-0492, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ ESSENSE FLEX DE PLACA: PMS-1894 PERTECENTE A SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
260,11
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 FLEX DE PLACA: PMS -1894, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010084 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010084 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010074 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
1.207,60
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010074 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
657,80
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010074 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
1.399,80
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
145,55
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010022 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010022 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010020 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-2.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
657,80
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010020 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-2.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
571,60
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010020 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-2.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
657,80
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010020 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-2.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
657,80
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02030005 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇAO DE DETRITOS DE FOSSAS SEPTICAS A REALIZAR-SE NAS ESCOLAS MARIA JOSE RODRIGUES PONTES, INACIA RODRIGUES MOREIRA, MARIANA FRANÇA DE SOUSA, TENENTE AVELINO GOMES E MONSENHOR ANTONIO CANDIDO DE MELO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
20.533.207/0001-39
RITA DE CASSIA C DE V BRAGA ME
3.525,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010032 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
3.600,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010031 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.040,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010031 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.040,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 012 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
588,80
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 011 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
957,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
529,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
915,02
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25040002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR.QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE: ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DEVIDO VIAGEM AO ESTADO DE SANTA CATARINA PELAS CIDADES: FLORIANOPOLIS, CURITIBA, TIMBÓ E BLUMENAU, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA, PELA JUSTIFICATIVA DO MESMO SER REFERENCIA NACIONAL EM CONSORCIOS PUBLICOS, INCLUSIVE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 08/04 A 12/04 DE 2018. CONFORME PORTARIA N°030425002
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
1.400,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 095 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 042 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,58
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040001 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
400,00
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040001 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
660,00
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 092 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO CONTRUÇÃO DUAS QUADRAS NAS ESCOLAS MARIA JOSE R PONTES E FRANCISCO HERMINIO PONTES. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020008 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 002/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 002/2018DIV-TP02.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
7.900,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020008 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 002/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 002/2018DIV-TP04.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030043 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290302001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 020402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020040 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 002/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 002/2018/DIV-TP01.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020025 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 002/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 002/2018DIV-TP03.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 091 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,65
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23030001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SERETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PARA REALIZAÇÃO DA COPA SANTO ANTÔNIO EDIÇÃO 2018 DE FUTEBOL AMADOR, NO PERÍODO DE 07/04/2018 A 13/06/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPINO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 545/2017.
12.501.346/0001-52
LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL
22.300,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010015 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-1 E TERMO ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.720,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010015 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-1 E TERMO ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
1.376,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010005 LQ: 009 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 002/2018SMI-TP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
7.000,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010031 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2 E TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
75.636,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010030 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2 E TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
24.000,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010024 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO CONTRATO NÂș 3103.01/2017INF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
23.537.707/0001-37
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
11.280,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010030 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2 E TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
5.424,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 018 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010021 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-6 E TERMO ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
4.600,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020007 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABRALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N°1007.02/2017 E CONTRATO N°1007.02/2017STDS-5
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA - ME
1.141,60
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 026 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030004 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA TENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
709,12
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030004 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA TENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
11.806,60
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010104 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.023,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010104 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
12.000,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010104 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010104 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010104 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.880,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010091 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 3003.01/2017SMS.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
1.936,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010092 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 3003.01/2017SMS.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
3.664,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010087 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010088 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
2.800,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030025 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃOS DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-1 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO GLOBAL NÂș 03010027, DE 02/01/2018, ANULADO EM 01/03/2018 PARA CORREÇÃO NO HISTÓRICO, EM RELAÇÃO A REFERÊNCIA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
2.800,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010044 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
728,28
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010047 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-4 E TERMO ADITIVO ACONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
17.840,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010042 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PORGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
5.157,63
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010043 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
5.277,12
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010040 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
6.121,36
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010040 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
3.184,78
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010040 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
347,82
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010035 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0505.01/2017SME E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș PP0505.0117SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
1.716,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010035 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0505.01/2017SME E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș PP0505.0117SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
36.608,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010026 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02030004 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MVB 0344, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV3
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
10.079,16
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02030003 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NQS 2812, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV3
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
10.079,16
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030004 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.911,02
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010035 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
2.800,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010036 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
9.200,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 041 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,85
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 090 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31,20
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010007 LQ: 002 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1906.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-3 E TERMO ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
11.456,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020015 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, NÂș 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
***.551.273-**
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
400,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010016 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0412.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
19.600,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 017 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010028 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 001/2018STDS-PD.
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
500,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010029 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 002/2018STDS-PD.
***.437.707-**
ANTONIO RUFINO MARTINS
500,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 035 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030038 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE PLACAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) NA COR BRANCA ACOMPANHADAS COM AS RESPECTIVAS TARJETAS PARA O VEÍCULOS NOVO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
11.731.858/0001-42
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS LTDA
180,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030038 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE PLACAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) NA COR BRANCA ACOMPANHADAS COM AS RESPECTIVAS TARJETAS PARA O VEÍCULOS NOVO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
11.731.858/0001-42
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS LTDA
180,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030038 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE PLACAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) NA COR BRANCA ACOMPANHADAS COM AS RESPECTIVAS TARJETAS PARA O VEÍCULOS NOVO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
11.731.858/0001-42
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS LTDA
180,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030039 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3052, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030040 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3162, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030041 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3162, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
40,41
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030042 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3052, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
40,41
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010100 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO NÂș 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 002/2018SMS-PD.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
650,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010099 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, NÂșs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 001/2018SMS-PD.
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 036 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030031 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A REALIZAR-SE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.753.123-**
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES LOPES
2.180,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 093 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 089 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31,20
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010002 LQ: 004 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.645,36
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010022 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO NÂș 07/2018.
11.287.724/0001-84
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
1.626,18
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 016 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010005 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS E PREDIO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.261,99
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS E PREDIO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.049,23
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/BRASILA/FORTALEZA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SR. ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR , DEVIDO A NECESSIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES E FUNASA. NO PERIODO DE 20/03/2018 A 21/03/2018. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
04.409.575/0001-13
VALE TRANSPORTE AEREO
3.557,69
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATGRVAÉS DE REDE SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 001/2018GAB-TP.
14.244.473/0001-49
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
13.799,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010019 LQ: 009 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010015 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0203.01/2017GAP E CONTRATO NÂș 0203.01/2017GAP1.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
6.640,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010014 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0203.01/2017GAP E CONTRATO NÂș 0203.01/2017GAP2.
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
6.560,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030013 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 260305001.
***.298.067-**
EDVANI GONCALVES SILVA
100,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030014 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 260305002.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010021 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-4 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
2.560,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 034 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030035 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DO HOMEM E SAÚDE DA MULHER, A REALIZÁR-SE DIA 27/03/2018 NO AUDITÓRIO DOS SISTEMA FAEC/SENAR/SINRURAL NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260302003, DE 26/03/2018.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030037 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICROREGIÃO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.593,90
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARA , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260302002, DE 26/03/2018.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010098 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL NÂș 534/2017.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
20.280,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010089 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 035 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030028 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA FAZENDO A CONDUÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEVITAS COM O CONSULTOR, DR. ANDRÉ CARVALHO, DIA 27/03/2018.
***.408.053-**
RAFAEL RODRIGUES MELO
100,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030030 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03010009 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
998,30
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030027 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEVITAS COM O CONSULTOR, DR. ANDRÉ CARVALHO, A REALIZÁR-SE DIA 27/03/2018 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 270303001, DE 27/03/2018.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030026 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS POR OCAISÃO DE VIAGENS À CIDADE DE SOBRAL, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO MAIS MAISPAIC-PNAIC - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260303001, DE 26/03/2018.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
100,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010028 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.400,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010009 LQ: 016 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
945,10
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 011 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030004 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.697,24
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010037 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-1 E ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 040 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,85
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
2.121,71
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
888,99
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 088 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 085 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,71
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010012 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș TP1104.01/2017SMA E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
2.960,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010005 LQ: 005 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030051 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICROREGIÃO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.593,79
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010002 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.270,26
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
45.559,58
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRA
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
1.000,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.932,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO CRIO E PETER PAN, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260302001, DE 26/03/2018.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030032 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ONCOLÓGICA A REALIZÁR-SE EM FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, MARIA VALDETE BRITO MARINHO.
26.775.103/0001-17
CONSULMED LTDA
1.800,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030033 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES EM FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, MARIA VALDETE BRITO MARINHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA.
07.818.313/0001-09
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
1.500,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010021 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010027 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
117,08
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 034 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010008 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
812,76
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
451,47
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020002 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13.621,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 087 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 084 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
65,40
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 081 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030035 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTES ESCOLAR, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
00.378.257/0001-81
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
32.208,29
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carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 24/04/2018 Ă s 05:51:13

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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