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Credor Valor Visualizar
18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010003 LQ: 017 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102,40
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24060006 LQ: 002 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
423,48
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24060006 LQ: 003 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.922,14
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010003 LQ: 014 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.664,57
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070008 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23050012
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.304,19
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070008 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23050012
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.713,17
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23050012 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23030007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.327,46
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010004 LQ: 017 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.640,59
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°170821001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010003 LQ: 026 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18.626,49
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070015 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°20010005
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.258,40
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010005 LQ: 024 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.256,03
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070033 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.525,72
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010008 LQ: 019 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.572,87
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070018 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
1.390,00
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030021 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.396,59
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030020 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.410,33
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010023 LQ: 036 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26.519,24
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 020 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.527,21
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 021 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
133,63
Visualizar
18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 019 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.087,54
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030023 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.005,59
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010004 LQ: 011 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
734,79
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.945,70
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.019,55
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.397,95
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
577,44
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 006 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
7.749,28
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060018 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01030016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12.627,86
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
34.028.316/2330-43
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
259,44
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 021 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.516,15
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070007 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°25010003
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.504,56
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010003 LQ: 006 NP: 0001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
220,80
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010003 LQ: 020 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.971,21
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18/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27070004 LQ: 001 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°27010003
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
486,77
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070018 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO E TOMADA DE PREÇOS NÂș TP0505.02/2017INF.
13.766.379/0001-97
APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME
82.886,89
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040018 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
3.065,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070014 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO COMERCIAL DA TV DIÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITÇÃO E CONTRATO NÂș 030701/2017GAB-DP.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050014 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
127,22
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040016 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
3.829,60
Visualizar
17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040017 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
2.451,48
Visualizar
17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°170802001.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
Visualizar
17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°170802002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
Visualizar
17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070039 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.658,74
Visualizar
17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș010802001.
***.707.583-**
CASSIANO ALBUQUERQUE AZEVEDO
100,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070037 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
3.660,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070032 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
800,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 046 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20.422,22
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 035 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.785,73
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 015 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
259,69
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070090 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICIPIO.
***.226.003-**
RAYLANE SOUZA FARIAS
400,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070083 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
1.635,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070082 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E CORRELATOS PARA REPAROS DE IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC EDUCAÇÃO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
239,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070002 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040035 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
3.065,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040022 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEC/CRECHE.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
2.755,50
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040019 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PANEP/ PRE - ESCOLAR.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
4.849,66
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040013 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAE/EJA.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
766,98
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040014 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEP/ PRE - ESCOLAR.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
2.527,30
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040015 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEC/CRECHE.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
560,72
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - ENSINO FUNDAMENTAL.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
19.946,26
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040018 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAE/EJA.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
1.230,58
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040012 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - ENSINO FUNDAMENTAL.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
10.218,70
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070011 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40.521,98
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070005 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
21.668,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 015 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
38.868,47
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 026 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40.533,89
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040016 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE PLANEJ, GESTAO E FINANÇAS.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
3.065,00
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17/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
40,14
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16/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080010 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇAO DA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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16/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070026 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
66.650,67
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16/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070020 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, REFERENTE A OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO., DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș TP1906.01/2017INF.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
6.500,00
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16/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș120802001.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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16/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060003 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP05.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
36.608,00
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16/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070009 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL INICIAL NÂș 01010020 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
937,00
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16/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25080001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.942/0001-01
CARTÓRIO OSMUNDO - 2Âș OFICIO
400,50
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24060008 LQ: 002 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
204,75
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070007 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEGUIR DISCRIMINADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
774,47
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEGUIR DISCRIMINADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
1.343,15
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 034 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
62,82
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080008 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 150805001.
***.096.543-**
ANTONIO BENEDITO SILVA GOMES
50,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE DE PLACA PMS1894, SOB GARANTIA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060011 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
376,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060035 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL NÂș 534/2017. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04040023
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
20.787,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010032 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010027 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
144,32
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
199,66
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 007 NP: 0002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
103,28
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 011 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
261,81
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
66,58
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040005 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
1.729,33
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 019 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
614,00
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 118 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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15/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO, JUNTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
794,47
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070008 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO.
13.715.504/0001-30
BIG PNEUS V.A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
1.440,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DO JAPAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA CAIXA DÁDUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070027 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
27.585,60
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20060005 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
7.240,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080010 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș110803007.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș110802001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070038 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA NRB0788 E VEICULO GOL DE PLACA PNA0326. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
13.715.504/0001-30
BIG PNEUS V. A CENTRO COMERCIAL AUTOMATIVO LTDA
1.440,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060009 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
6.917,50
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080005 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803002.
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
150,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080006 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803004.
***.789.103-**
TEBIA LARISSE FERREIRA
100,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080007 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803003.
***.708.608-**
MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA
100,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080008 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803006.
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
50,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080009 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803005.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
50,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080004 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°110803001.
***.241.593-**
AGUIDA MARIA SILVEIRA SOUSA
100,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030023 LQ: 010 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
150,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070014 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA ADMINISTRATIVA SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL, AVALIANDO O GRAU DE SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO NÂș 1307.01/2017PGF.
07.827.817/0001-87
DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S/S LTDA
7.900,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070005 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), ATRAVES DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
937,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070006 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS NÂș 1702/99(2000.0172.6528-3), ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
937,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070007 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
937,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070010 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB TOMBO No. 768/2002, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.430.003-**
ROSA MARIA SOARES GOMES
937,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070004 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
937,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070003 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB TOMBO No. 24/1999, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.620.683-**
MARIO OLIVEIRA RODRIGUES
1.874,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060013 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTEL CORE I5 E 01 (UM) MONITOR LED 18,5 POL. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
2.970,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 117 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
6,67
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070006 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș TP1104.01/2017SMA.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
3.700,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25050003 LQ: 003 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070010 LQ: 003 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.628,12
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24050013 LQ: 003 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23050006 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070027 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.365,52
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050007 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
500,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 031 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.558,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 032 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
635,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 033 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
136,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 026 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
378,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 027 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
555,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 028 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.094,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 029 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
903,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 030 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
887,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070007 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
3.320,88
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050007 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DSTE MUNICÍPIO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
500,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070030 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-4.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070016 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
3.159,28
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010024 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
533,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR, QUE SE EMPENHA P FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTA EM VIDRO INCOLOR 100MM MED 3,85MÂČ. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
1.952,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070026 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
409,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
1.300,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070030 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-3.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070017 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
4.200,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070017 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
17.941,64
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050030 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO INICIAL NÂș 04010054 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
74.031.865/0001-51
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
3.762,63
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050030 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO INICIAL NÂș 04010054 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
74.031.865/0001-51
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
2.391,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050023 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
3.000,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
3.784,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
27.495,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
13.747,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040011 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.600,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
549,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
533,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 044 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070088 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
5.521,20
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080001 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO (5HRS AULA) PARA FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE PATROCINIO BRAGA- NA LOCALIDADE DE JUCA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.572.623-**
FRANCISCA WILLIETY MELO RODRIGUES BRITO
750,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070036 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
4.536,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070079 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
2.610,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070040 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.367.703-**
JOSE VALDIR FARIAS
5.004,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070032 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.989.223-**
PEDRO MARCOS VENANCIO
3.780,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070033 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.357.013-**
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
7.074,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070034 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.367.703-**
JOSE VALDIR FARIAS
4.014,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070003 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
816,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070007 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.416.303-**
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA
1.362,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070012 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.357.013-**
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
2.880,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070018 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
2.004,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070019 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
3.006,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070022 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.416.303-**
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA
2.240,75
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070026 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
4.248,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050012 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
8.000,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040033 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR .QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO - ENSINO MEDIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME
7.452,87
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040028 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
6.600,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010032 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR .QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME
9.272,07
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070004 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
10.772,16
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070004 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
121,20
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 038 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040007 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
4.500,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040010 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.500,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 017 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 016 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
387,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 015 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
812,50
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 016 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
17.748,66
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
80,80
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010002 LQ: 011 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
5.622,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 009 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
14.886,30
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 007 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010002 LQ: 008 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
7.637,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21060021 LQ: 002 NP: 0002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 21010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
0,01
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21060020 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 21010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
63.955,12
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21060021 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 21010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
35.113,62
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21060020 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 21010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
11.400,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 047 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
625,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 048 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 049 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 050 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
91,60
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 051 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 052 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
109,84
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 053 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 054 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20060009 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NÂș 20030008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
65.496,52
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040011 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07070001 LQ: 001 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 07010001/E PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
4.534,04
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07010001 LQ: 007 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
1.337,70
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080005 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
1.440,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080006 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 090805001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
100,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070032 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010001/e PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
9.223,24
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060027 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
6.273,32
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060028 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
3.842,50
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060029 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.074,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060030 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
7.964,50
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 078 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 008 NP: 0002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
421,27
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
4.183,20
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 013 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
11.439,02
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
12.876,76
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070033 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010019/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
5.325,66
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010012/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
8.350,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070032 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
72.986,99
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060033 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
19.511,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060031 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010014 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
74.381,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060030 LQ: 002 NP: 0002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
97.285,01
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060030 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
19.988,81
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040022 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°040100007
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
10.477,97
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 043 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010018 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
59.803,60
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010019 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
24.523,45
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
1.014,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
3.000,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010013 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
36.645,30
Visualizar
10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 016 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
20.382,96
Visualizar
10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 013 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.966,11
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070084 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-2.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
5.500,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040040 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°03030024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS
8.010,48
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010001 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
10.515,39
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070010 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
45.571,46
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010014 LQ: 008 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
16.448,37
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
2.299,32
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
3.026,78
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 017 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
56.763,96
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 018 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
319.977,65
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010009 LQ: 011 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
55.769,91
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010002 LQ: 008 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
14.188,06
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
5.153,50
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010001 LQ: 017 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
106.758,91
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010001 LQ: 018 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
14.310,35
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070013 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-1.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
5.000,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070016 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
5.964,69
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070016 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
31.800,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 037 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060017 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.477,76
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050009 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
574,19
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050009 LQ: 003 NP: 0002
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
362,81
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 115 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,58
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 039 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15.094,42
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 012 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
4.667,61
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25060001 LQ: 003 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
16.926,10
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010001 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27040001 LQ: 006 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°27010001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
1.317,19
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27050002 LQ: 003 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27010002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.537,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27070003 LQ: 001 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 27010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
12.405,33
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09/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGEURANÇA (BOTINAS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP
2.517,30
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09/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRA E TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, A REALIZAR-SE DIA 09/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
6.400,00
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09/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 036 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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09/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 114 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
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08/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș070802003.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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08/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°070802001.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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08/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș070802002.
***.707.583-**
CASSIANO ALBUQUERQUE AZEVEDO
100,00
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08/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 035 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,65
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 034 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 113 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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04/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 033 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010005 LQ: 007 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
59,84
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070013 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
28,26
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070013 LQ: 002 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
109,84
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24030001 LQ: 011 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 24010006 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
32,94
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010007 LQ: 024 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
400,75
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010007 LQ: 025 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010007 LQ: 026 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010007 LQ: 027 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NO BAIRRO JAPAO E CAIXA DÁGUA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇAO DE OBRA DE PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070022 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS LOCALIDADES DE ARARIUS E TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1206.01/2017INF E CONTRATO CORRESPONDENTE.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
85.810,79
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070021 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
145,14
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070025 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705003.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050014 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
244,43
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050014 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.727,03
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 034 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 035 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 031 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 032 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
79,44
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 033 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060011 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
5.410,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060012 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
780,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060013 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
1.015,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.453,75
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
800,50
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
91,60
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 013 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
148,67
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
213,30
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 014 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
654,25
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 015 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
128,08
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010023 LQ: 012 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
86,70
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010023 LQ: 013 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
85,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 025 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
176,72
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 026 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
547,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 027 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
267,92
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 032 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050006 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
107,91
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050006 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
392,56
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050006 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
424,51
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 015 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 014 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
576,25
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070005 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 25010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
13,52
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080003 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIA DE PVC PREDIO DA PREFEITURA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07080001 LQ: 001 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°310705004
***.231.613-**
ALINE SIQUEIRA DE AXEVEDO
100,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07080002 LQ: 001 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°010805005
***.073.713-**
ANTONIA DE MARIA COSTA VIEIRA
100,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 031 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 112 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
8,48
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070014 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°310724001
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP7866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP7866, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070027 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705001.
***.414.483-**
MAIRAA BRAGA MELO
250,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070026 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 310705002.
***.511.983-**
VLADIANE SILVA OLIVEIRA
250,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040012 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO MEIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.437.707-**
ANTONIO RUFINO MARTINS
666,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 064 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP7116, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP7116, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010006 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
250,10
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01080003 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA DO PT 800623/2013.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01080004 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA DO PT 777539/2012.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
766,50
Visualizar
01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01080001 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP6416, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01080002 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP6416, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 030 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 029 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30.000,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 020 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.823,16
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23050011 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
210,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070019 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES - HABITAÇÃO POPULAR, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2017.
04.409.575/0001-13
VALE TRANSPORTE AEREO LTDA
3.996,37
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070018 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO E TOMADA DE PREÇOS NÂș TP0505.02/2017INF.
13.766.379/0001-97
APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME
82.886,89
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 022 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.558,50
Visualizar
28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 025 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.977,00
Visualizar
28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 023 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
909,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 024 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
944,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010011 LQ: 010 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
10,55
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010011 LQ: 011 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
28,60
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010011 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
33,90
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 049 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070013 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE , ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL CEARENSE, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO NÂș 0307.03/2017GAB-DP.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050009 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 182777658
720,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20060001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS DE INSLUBRIDADE E PERICULOSIDADE DO QUADRO DE FUNCIONARIOS LOTODOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE.
24.270.252/0001-07
LABORE CONS, ASSES E TREIN SST(ADALMA C DANTAS ME)
1.800,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070019 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FACE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA 120 (CENTO E VINTE) PESSOAS, INCLUÍDO 30 TOALHAS DE MESAS PEQUENAS, 02 TOALHAS GRANDES, 120 PRATOS, 120 TALHERES E 12 TAÇAS E 120 TAÇAS, PARA O ENCONTROS DE TODOS OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
14.650.833/0001-02
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO
2.400,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050015 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
3.350,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040014 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
666,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 077 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070022 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA PMS1894 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
356,66
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA PMS1894 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070025 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș270702001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 0606.01/2016SMS, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS NÂș 0606.01/2016SMS PARA OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADITIVA CORRESPONDENTE.
17.140.415/0001-63
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME
150.411,43
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040010 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, SITUADO A RUA DONA BELARMINA RODRIGUES N° 03 E 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) - LOJA 3 E O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - LOJA 4. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040009 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA VER MANOEL HONORIO DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
866,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010053 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMENHAEM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
10,55
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010053 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMENHAEM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
11,60
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 042 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070078 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 03010025
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
92,82
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050023 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
7.510,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050023 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
4.540,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060041 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03010028 PARA CUSTEIO DDE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040026 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.157.393-**
DARYENE CORREIA AGUIAR
333,50
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040025 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADONA FAZENDA RETIRO DE CARIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010025 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
172,75
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070006 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQP9296, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070007 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQP9296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
35,90
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 008 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
26,70
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
10,55
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010019 LQ: 030 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 028 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,60
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050008 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
1.430,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020005 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA REF LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DE NOTICIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
800,00
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 019 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.688,65
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
859,41
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070003 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
588,00
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 027 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 116 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
0,79
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070005 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO AGENTE RECREATIVO POR NUCLEO POR MOTIVO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO CEARA N° 838483/2016. ATRAVES DA SEC DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.506.163-**
PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA
440,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070023 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA HXV-4595 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070020 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 260705001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
50,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070022 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO, HONDA CG 125 FAN DE PLACA HYG-5861 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070004 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
2.880,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070009 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.992,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 076 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DO VAEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA/MODELO, HONDA CG 125 TITAN KS DE PLACA HVR-7889 PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-CE PARA FINS DE LEILÃO A REALIZAR-SE DIA 28/07/2017.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
149,88
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060014 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 041 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070038 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
1.416,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070039 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
4.104,40
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070035 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
4.008,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070037 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.377.083-**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
4.029,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070031 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
4.002,20
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070020 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
4.410,00
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26/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 026 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070016 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21050015.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.676,25
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21030021 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
523,75
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070012 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.660,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.640,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE MSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTER DESPESA DE ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA A REALIZAR-SE DIA 25/07/2017 CONDUZINDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE PARA FAZERM CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAL DE REFERENCIA, CONFORME PORTARIA DE CONSEESÃO NÂș 240702002/2017.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060010 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
21.192,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060010 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
24.144,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060026 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 04010055 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.666,22
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 040 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 022 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 023 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 024 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 025 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030012 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
7.500,00
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020007 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO NÂș 01010031
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
39.166,03
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25/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 111 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,74
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030003 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
8.200,00
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 033 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
8,80
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 021 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 110 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,93
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carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 23/08/2017 Ă s 08:55:07

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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