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Objeto
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21/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 210202001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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21/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020005 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO ELETRICA E ELETRONICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2009.02/2017 E CONTRATO 2009.02/2017 SME9
09.521.226/0001-02
M. N. DA SILVA TELES
288,00
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21/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020020 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO ELETRICA E ELETRONICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2009.02/2017 E CONTRATO 2009.02/2017 SME9
09.521.226/0001-02
M.N. DA SILVA TELES ME
2.160,00
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21/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010025 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0612.01/2017 E CONTRATO NÂș 0612.01/2017-2.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
7.000,00
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21/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25020003 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°200225001.
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
56.270,62
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010004 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 003/2018/GAB.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010028 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 001/2018STDS-PD.
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
500,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010030 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.543,61
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE LETREIROS E PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA STDS CADASTRO UNICO, SALAS E AMBIENTES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.212.033-**
EMANOEL EDSON QUINTO RODRIGUES
1.700,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.261,90
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010099 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, NÂșs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 001/2018SMS-PD.
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010100 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO NÂș 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 002/2018SMS-PD.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
650,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010095 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL NÂș 574/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
2.900,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010096 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
19,80
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010047 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31.476,13
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
898,77
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010049 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.104,40
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010075 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS DOS PSF DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
17.012.368/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
62,30
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010045 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33.026,12
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010046 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35.439,07
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010027 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
143,99
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010009 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.171,12
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010010 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.003,49
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020013 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203002
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
250,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020012 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203003
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
100,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020011 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010029 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 3103.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 3103.01/2017SME-3.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010016 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.716,12
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010009 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
1.737,40
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010008 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
698,69
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
236,32
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020024 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO FUNDEB - 40%, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-1.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 2484080130
836,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
401,06
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 010 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
993,92
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 011 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
6.570,56
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 007 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.043,64
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 008 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.094,12
Visualizar
20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010019 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27.658,44
Visualizar
20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010021 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87.018,44
Visualizar
20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
44,50
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020002 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
5.845,46
Visualizar
20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020002 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
2.939,99
Visualizar
20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010038 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 3103.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 3103.01/2017PGF-1.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
2.452,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 024 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,74
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11.004,03
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 048 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 045 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010023 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 3103.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 3103.01/2017INF-2.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DE SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
218,54
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010002 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.966,87
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010002 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.443,23
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010002 LQ: 003 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.433,26
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010055 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO, JUNTO AO FUNDEB - 40% DESTE MUNICÍPIO.
17.012.368/0001-72
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO
33,80
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010020 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10.706,67
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010014 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22.978,61
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010009 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.325,51
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010008 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.295,20
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010006 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.068,74
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010003 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
269,52
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010003 LQ: 001 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.002,06
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
500,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
922,20
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 012 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010094 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.584.352/0001-92
A LIMAK COM MAQUINAS COP EQUIP DE INFOR LTDA
4.900,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010083 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DD E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0210.01/2017SMS.
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
4.880,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010043 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATADOS. ATRAVES DA SEC SAUDE
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
922,20
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
1.844,40
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
1.417,81
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
16.916,57
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 017 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010049 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
1.160,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010032 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
3.600,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 023 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 047 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,36
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010013 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
5.994,30
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010015 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR + BOMBEADOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ ZONA RUAL DE CARIRÉ, JUNTO DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
2.341,20
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010026 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2410.01/2017INF PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 2410.01/2017INF.
02.200.917/0001-65
COPA ENGENHARIA LTDA
96.445,57
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010017 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULO MITISUBISHI OUTLANDER PLACA PMW-0012 E TOMBAMENTO NÂș 015921 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.
41.538.752/0001-98
COMERCIO SOBRALENSE DE VEICULOS LTDA
1.102,16
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010018 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MITISUBISHI OUTLANDER PLACA PMW-0012 E TOMBAMENTO NÂș 015921 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.
41.538.752/0001-98
COMERCIO SOBRALENSE DE VEICULOS LTDA
716,05
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010010 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-37.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
790,65
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010018 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
2.360,00
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 011 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 160202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
Visualizar
16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 016 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020022 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER FEITA COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000 EM FAVOR DA SRA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010026 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-32.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI ME
1.275,13
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010013 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
954,00
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010014 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS NÂș 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
954,00
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010019 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-33.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
684,46
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA NÂș 1342-2, AGÊNCIA 0554 - CEF.
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
1.267,96
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA NÂș 1350-3, AGÊNCIA 0554 - CEF.
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
6.511,96
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-3.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 24840840130
1.101,00
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010011 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-34.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
578,51
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010014 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC DADOS (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
638,00
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010011 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-36.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
612,71
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24020003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-4.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 24840840130
88,00
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010010 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-35.
13.485.158/0001-40
NEILSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
602,48
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010010 LQ: 001 NP: 0002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-35.
13.485.158/0001-40
NEILSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
0,01
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010011 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (DIGITALIZA, IMPRIME E FOTOCOPIA). ATRAVES DA SEC MEIO AMBIENTE
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.360,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NO ANO DE 2018, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 001/2018/GAB.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010003 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 002/2018/GAB.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TOMAR MEDICAÇÃO NO ICC E HGF.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 015 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010021 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
1.773,52
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, EM FAVOR DA SRA ANTONIA ELIANE DA SILVA. ATRAVÉS DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
954,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
954,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAS A A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
954,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 022 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,72
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 046 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010022 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO NÂș 07/2018.
11.287.724/0001-84
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
1.626,18
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010025 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE QUE RECEBERAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2018 E CONTRATO 001/2018 SMI-PD
27.047.606/0001-39
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
14.278,15
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14/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010073 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
74.031.865/0001-51
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
6.154,13
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14/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 044 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010003 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
99,20
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010002 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
23.982,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
931,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010016 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0905.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0905.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010007 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
4.000,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010005 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
54.070,21
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010005 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.409,19
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO
4.000,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRA
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
4.500,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
20.650,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010027 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
4.692,15
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07010001 LQ: 001 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
4.770,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07010003 LQ: 002 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 010 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DEMANUTENÇÃP DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX, PLACA PMS1894. ATRAVES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
40,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA PMS 1894. ATRAVES DA SEC DE SAUDE.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
460,22
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010086 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0905.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0905.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010085 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0803.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0803.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
3.680,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010072 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
3.630,35
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010044 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
3.674,24
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
4.305,14
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
9.655,28
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010040 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
36.358,51
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010041 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9 FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
87.272,45
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010043 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATADOS. ATRAVES DA SEC SAUDE
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
19.844,30
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010036 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
8.112,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
4.122,20
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010030 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
76.182,30
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
30.290,96
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010032 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO E ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
29.023,17
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010033 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO E ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
11.512,88
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
62.870,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
86.916,08
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010018 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
Visualizar
09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
97,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
1.700,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010006 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
10.300,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0905.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0905.01/2017DIV-1 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010023 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0803.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0803.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.280,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010014 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME
11.197,43
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010015 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS
5.257,97
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010001 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
23.070,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010040 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
922,20
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010033 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0803.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0803.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.400,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010030 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
6.000,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010018 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
43.310,86
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010019 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.299,80
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 021 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
16.913,05
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 043 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
76.765,34
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
28.319,31
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010007 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
7.654,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010006 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
2.408,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010006 LQ: 002 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
12.200,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010005 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
5.533,20
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010013 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSAOL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
16.780,97
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010001 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010002 LQ: 001 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.468,77
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010006 LQ: 001 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
15.286,42
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010025 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
6.908,38
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010014 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.108,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADOS PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
2.665,78
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 001 NP: 0002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADOS PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
5.192,22
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010013 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.970,97
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010098 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL NÂș 534/2017.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
20.787,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010087 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010084 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E C
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
10.500,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010032 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO DOS IMPACTOS DE READEQUAÇÃO NOS INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LIMITE DE DESPESAS DE PESSOAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 002/2018SME-PD.
07.128.558/0001-04
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
7.500,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010026 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010022 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010050 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB - 60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
1.210,75
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010052 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
54.388,86
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010053 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
2.414,92
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010049 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
14.838,53
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
399.629,48
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010015 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
18.958,84
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
55.843,40
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010012 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
5.735,28
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010009 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
119.607,50
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 005 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020001 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°080201001.
***.086.533-**
WELLINGTON GOMES PINTO
130,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010036 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
9.200,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010031 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 0504.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 0504.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.040,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 020 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
0,79
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 041 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17,30
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 042 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24,25
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010022 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAD. ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.232.953-**
SEBASTIAO FLAVIO DE BRITO
2.500,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010007 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADE
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
1.000,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADE
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
1.720,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020004 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERREGIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO.
***.708.608-**
MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA
50,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020003 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
200,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010018 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0612.01/2017 E CONTRATO NÂș 0612.01/2017-2.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME
7.000,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010009 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010001 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
1.680,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020019 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP 9676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010039 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NRA9461, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010041 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NRC4701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010048 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU7041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010047 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU5391, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010043 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NRD7641, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010037 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NRB4031, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010033 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYY6131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 019 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 040 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 035 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTR
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
180,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 002 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E C
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
700,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010001 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
130,00
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
47,48
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020002 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 060203002
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
50,00
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
108,19
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020017 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT 2207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020018 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP 9506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020016 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NUT 5715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
164,82
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020015 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCH 3074 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020014 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0204 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020009 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSF 9602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020010 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020011 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYC 7672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020012 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020006 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NUS5960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020007 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQS2812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
164,82
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020008 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSR 2172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020013 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0474 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010038 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NRA9461, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010040 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NRC4701, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010044 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OSU5391, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010042 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NRD7641, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010036 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NRB4031, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010032 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA HYY6131, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OSU7041, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,52
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010007 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
14.384,77
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010007 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
3.557,57
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 039 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23,40
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25020001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCR5178, ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
117,94
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25020002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCR5178, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
128,37
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
59,54
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010003 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.425,42
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 050202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010096 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
225,07
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010080 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 260102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010078 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX DE PLACA PMS1894, SOB REVISAO DE GARANTIA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
294,75
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010079 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX DE PLACA PMS1894, SOB REVISAO DE GARANTIA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
273,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.640,85
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
144,42
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020001 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 16.278-77, AGÊNCIA 8170, BANCO DO BRASIL, ALUSIVA AO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS: E.E.I.F MARIA JOSE RODRIGUES PONTES E E.E.I.F. FRANCISCO HERMINIO PONTE, NO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.378.257/0001-81
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
8.910,39
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
457,06
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
960,35
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 038 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17,55
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 017 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 037 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,05
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010095 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL NÂș 574/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
2.900,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 013 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 036 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,65
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010023 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290105002.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010024 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290105001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 009 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010093 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 310102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
8.000,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010030 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
1.540,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 016 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,18
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.892,72
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 033 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 034 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19,50
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010003 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.193,64
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010003 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
201,03
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010019 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
432,90
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010090 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290102002.
***.257.483-**
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES
300,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010081 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 260102002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010082 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290102001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010074 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
571,60
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010074 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
761,20
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010013 LQ: 001 NP: 0002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
301,27
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010013 LQ: 001 NP: 0003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
72,15
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010012 LQ: 001 NP: 0002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
79,31
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
72,15
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
72,15
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010012 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
3.080,35
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010020 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-2.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
588,80
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010009 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010007 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.059,14
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010006 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
255,78
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010002 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.944,90
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
588,80
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2712.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 015 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
882,83
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.791,80
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
16.913,05
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
975,82
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 032 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010003 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
596,65
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010005 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
72,15
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010004 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
449,14
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25010003 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 031 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 030 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
31,45
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010009 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010017 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 230105001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
100,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010006 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010005 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010076 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010077 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DOS PSF NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
11,60
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010021 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DAS ESCOLAS ADALTA MOCINHA BARROS ROCHA E NOSSA SENHORA DE NAZARE, NO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
17.012.368/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
159,80
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010013 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO ANEXO DO PREDIO DA ESCOLA ADAUTA MOCINHA ROCHA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO.
01.045.553/0001-23
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA LAGOA DE FORA
15,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010009 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
493,40
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE RAFAEL ARRUDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
93,60
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE RAFAEL ARRUDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
93,60
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE AVELINO GOMES NA LOCALIDADE DE ANIL-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
96,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010007 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATROCINIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
46,20
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
25,71
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
18,10
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 029 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
51,75
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 026 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 027 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 24/02/2018 Ă s 20:19:31

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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