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NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090006 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01060018 PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15.266,07
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100010 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS E EQUILÍBRIO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTATO NÂșs 0910.01/2017PGF.
72.077.696/0001-65
ETCAM-ESC TECNICO CONTABIL E ASS MUNIC S/S LTDA-ME
4.500,00
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050008 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 0201006 PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL-40%, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43.938,74
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 013 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.727,37
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 014 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.242,91
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 015 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
6.157,98
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02060007 LQ: 016 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.027,09
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070011 LQ: 004 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102.865,74
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090008 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02060007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.243,42
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090008 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02060007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
11.610,53
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090027 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.510,63
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 051 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25.079,20
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070039 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26.172,37
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090011 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.793,14
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090011 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
148,98
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090011 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.069,60
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. COFORME PORTARIA N°161002001
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OSJ5697, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100012 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSJ5697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070033 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.799,11
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070008 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23050012
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.662,60
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090011 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23070008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
894,88
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090011 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23070008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.613,96
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24060006 LQ: 005 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.777,25
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24060006 LQ: 006 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.904,36
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090012 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
112,04
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 019 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
258,53
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100013 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
54,10
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100011 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
1.240,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100012 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
1.000,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100010 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
221,60
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090011 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070035 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
1.104,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090010 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070092 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
2.436,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070021 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
1.616,80
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070066 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
5.000,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070050 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
224,00
Visualizar
18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070042 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
1.449,00
Visualizar
18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030023 LQ: 015 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
356,00
Visualizar
18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 022 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,65
Visualizar
18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100013 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 03 (TRES) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, SENDO 02 (DOIS) SETOR DE TRIBUTOS E 01 (UM) SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DE MINICURSO SOBRE O TEMA SIMPLES NACIONAL, PONTOS POLEMICOS E O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES PARA 2018 A SE REALIZAR NA SALA DE TREINAMENTO DA PHOENIX.
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
300,00
Visualizar
18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 153 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,58
Visualizar
18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
34.028.316/2330-43
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
573,69
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080001 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
15.143,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02100003 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 2484080130
2.235,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02100004 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
7.622,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
453,27
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 181002001.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070022 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS LOCALIDADES DE ARARIUS E TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1206.01/2017INF E CONTRATO CORRESPONDENTE.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
5.679,21
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080008 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0707.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
3.559,08
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA - DCTF DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COMDERES.
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SRF
1.000,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA N 171020001
***.913.313-**
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
100,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș111002001.
***.409.513-**
JOCIELMA DOS SANTOS DE MESQUITA
300,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOB GARANTIA DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA PMS1894 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
312,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100016 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°171003001.
***.005.213-**
ROGERIO RODRIGUES DE LIMA
100,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100014 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO CEI. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 021 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 023 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36,50
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100014 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș171001001
***.770.913-**
ERNESTO THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA
100,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 152 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,74
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100005 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 131005001.
***.514.803-**
MARCELA FREIRE MARTINS
300,00
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș161002002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
2.326,50
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.270,46
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
8.368,38
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
8.480,04
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060035 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL NÂș 534/2017. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04040023
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
17.745,00
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100007 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.124.423-**
LUIS CARLOS RODRIGUES
1.780,00
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 020 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 151 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25100003 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
35.049.840/0001-23
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL
87,50
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25100002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
1.500,00
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE DOIS QUADROS DE TERRA SITUADOS NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL NÂș 38/2017 E LAUDO DE AVALIAÇÃO CORRESPONDENTE.
***.991.113-**
LARISSA ARRUDA VIANA
20.000,00
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090017 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OROGINAL NÂș T.P 0505.01/2017INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
15.895,96
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040021 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
254,95
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040017 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
7.317,67
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 101 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100006 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.750.353-**
WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO
635,91
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100005 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
3.013,50
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100004 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.377.083-**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
191,50
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070037 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.377.083-**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
971,00
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070074 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.750.353-**
WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO
3.200,00
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040022 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEC/CRECHE.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
5.777,72
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 019 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 150 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
9,50
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 149 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,87
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25090001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA ®P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DA SEC MEIO AMBIENTE
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
670,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25090002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ENERGÉTICO PERMANENTE (AUTOTRANSFORMADOR) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
227,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24090005 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MAQUINAS, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
191,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24060008 LQ: 004 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
204,78
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090001 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO CARIREENSE EDIÇÃO 2017, VISANDO FORTALECER O FUTEBIL AMADOR E PROPORCIONAR LAZER, SAÚDE E DIVERSÃO AOS ESPORTISTAS E TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
12.501.346/0001-52
LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL
10.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070010 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.720,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070010 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
1.376,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23050011 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
210,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010002 LQ: 011 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
937,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010002 LQ: 010 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
6.700,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 009 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090017 LQ: 001 NP: 0002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OROGINAL NÂș T.P 0505.01/2017INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
49.866,41
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA - DCTF POR ATRASO DE REPASSE AO CONTRATO PRESTADO COM O CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONDERES.
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SRF
2.541,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MAQUINAS, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CAHVES DA CUNHA 02010150309
790,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070029 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
75.636,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070028 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
5.424,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070021 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
200,18
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 043 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
430,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 042 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
184,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
107,97
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20090002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINAO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO. ATRAVES DA CHEFIA GABINETE
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
70,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20080002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO DESCRIMINADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
502,50
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070016 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-6.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
4.600,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070006 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090012 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.284,88
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070030 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-4.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050014 LQ: 013 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
328,87
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050014 LQ: 012 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
278,95
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080044 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS04.
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6.048,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
12.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.023,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.880,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070041 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070018 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
870,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070030 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-3.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060009 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
2.680,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040011 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.600,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010032 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010027 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
153,26
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090002 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.147.743-**
MARIA JAINI BARBOSA DA SILVA
400,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090003 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.512.323-**
FRANCISCA ERICA VIDAL ROCHA
400,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090004 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.735.713-**
FRANCISCA ALICE ARAUJO OLIVEIRA
300,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090005 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.825.833-**
ELISANGELA SILVA RODRIGUES
250,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080024 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.693.223-**
WESLEY MACIEL DE OLIVEIRA
300,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080023 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.226.003-**
RAYLANE SOUZA FARIAS
400,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080022 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.631.943-**
MARIA EDUARDA ALCANTARA LIMA
350,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070089 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-4.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
17.840,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070084 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-2.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
5.500,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070002 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050023 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
1.420,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060003 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP05.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
42.900,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040028 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
6.600,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080002 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
671,96
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 011 NP: 0001
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090003 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS PERMAMENTES DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
622,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090004 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINAO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO SEC DE PLAN GESTAO E FINANÇAS
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
70,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090005 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS ITENS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
1.363,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100006 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 111001001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070013 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1906.01/2017DIV-1.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
5.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070007 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
937,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070006 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS NÂș 1702/99(2000.0172.6528-3), ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
937,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070005 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), ATRAVES DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
937,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070004 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
937,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050006 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
963,36
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040010 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.500,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040007 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
4.500,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 148 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
0,79
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 049 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
56,40
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 020 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
17.819,95
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27070005 LQ: 004 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-3.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
11.456,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010001 LQ: 003 NP: 0001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25080004 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 25010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINA, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
5.622,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25060001 LQ: 006 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
7.200,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25060001 LQ: 005 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
9.101,50
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 012 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
12.200,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 011 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
2.374,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080021 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL NÂș 323/2009 E CONTRATO DE RATEIO NÂș 01/2017.
11.287.724/0001-84
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
1.404,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070027 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.438,24
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21060020 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 21010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
18.829,87
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100003 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA N 091020001
***.913.313-**
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
100,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20090008 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NÂș 20060009 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.268,01
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20060009 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NÂș 20030008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.029,76
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20060009 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NÂș 20030008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.466,76
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20060009 LQ: 007 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NÂș 20030008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
26.731,99
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07070001 LQ: 003 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 07010001/E PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
5.622,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL. CONFORME PORTARIA N101005001
***.096.543-**
ANTONIO BENEDITO SILVA GOMES
50,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080033 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010002/e PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
9.939,02
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080033 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010002/e PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
22.600,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080010 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.120,45
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080010 LQ: 002 NP: 0002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
416,55
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060029 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.905,50
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060029 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.074,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060030 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
7.964,50
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060027 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
6.277,73
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 100 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 010 NP: 0002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
4.160,91
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 010 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
459,18
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAQÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
4.606,37
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090028 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04060033 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
3.604,70
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080061 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010013 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
39.343,46
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080060 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010018 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
6.500,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080060 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010018 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
53.916,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080059 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
57.300,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080059 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
30.753,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080059 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
22.315,42
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070042 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș PP1906.01/2017DIV E CONTRATO NÂș PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
43.680,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070033 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010019/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
28.473,17
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070034 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010012/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
9.934,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070035 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010052/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL, LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
7.496,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070032 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
37.475,52
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070032 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
38.153,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060033 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
15.906,30
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 04010004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
13.176,80
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040022 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°040100007
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
11.153,91
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 069 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
4.305,14
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
1.014,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 018 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
20.345,62
Visualizar
10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040040 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°03030024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS
9.070,98
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
111,36
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010001 LQ: 010 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
8.080,94
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090007 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010013 PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
10.339,31
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090006 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010009 PARA ATENDER DESPESAS COM O CUSTEIO DE DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 40% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
39.387,36
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080006 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
6.644,99
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080004 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇLÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 02010015 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO EJA-60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
12.606,08
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080003 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 02010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
14.243,56
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080003 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 02010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
104.560,03
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010014 LQ: 010 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
17.030,77
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 010 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
15.763,37
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
49.046,52
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 011 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
61.193,98
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 021 NP: 0002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
1.265,03
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 022 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
60.028,56
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 021 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
336.707,54
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010009 LQ: 013 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
15.737,51
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 009 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
7.027,50
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010002 LQ: 010 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
45.294,53
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 013 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36,50
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 017 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 024 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36,50
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070016 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
10.007,60
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070016 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
31.800,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070010 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB TOMBO No. 768/2002, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.430.003-**
ROSA MARIA SOARES GOMES
437,27
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070009 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL INICIAL NÂș 01010020 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
937,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060017 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.477,76
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050009 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
937,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27050002 LQ: 005 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27010002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.537,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27070003 LQ: 003 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 27010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
4.022,52
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070010 LQ: 005 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.785,68
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090018 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADITIVO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
22.253,28
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100002 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 061005001.
***.309.187-**
ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO
300,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080036 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADAE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 1508.01/2017STDS.
20.160.697/0001-75
F J MATOS ME
3.800,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 099 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NÂș 091002001
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
280,19
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090024 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 068 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100002 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°091003002
***.421.183-**
JULIO CESAR DA SILVA SOUSA
100,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03100003 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°091003001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 016 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 147 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,40
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070002 LQ: 003 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
105,04
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24070013 LQ: 005 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL NÂș 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
69,15
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090009 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 23010007 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
607,85
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010007 LQ: 032 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
161,81
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.393,89
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090011 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
166,16
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070026 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
53.608,93
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 064 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
740,40
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070017 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 0307.02/2017GAB-DP.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070014 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO COMERCIAL DA TV DIÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITÇÃO E CONTRATO NÂș 030701/2017GAB-DP.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070013 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE , ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL CEARENSE, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO NÂș 0307.03/2017GAB-DP.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070007 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.003,84
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070016 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
3.926,88
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 041 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
290,32
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
25.532,40
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
12.473,82
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.871,63
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
25.145,82
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
5.119,20
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.143,89
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
6.173,19
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
12.277,74
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.777,82
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
3.358,83
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080067 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
5.142,75
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070017 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
5.785,92
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070017 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
18.066,88
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.181,07
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010053 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMENHAEM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
10,55
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010053 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMENHAEM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
11,05
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 018 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
144,42
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090023 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
560,00
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090019 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
1.297,00
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090018 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
2.513,90
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090017 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
1.391,50
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040019 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PANEP/ PRE - ESCOLAR.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
6.317,42
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040018 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAE/EJA.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
2.897,39
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - ENSINO FUNDAMENTAL.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
25.277,77
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010006 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
258,55
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 019 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.073,94
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 018 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
319,04
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090005 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
11,76
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090002 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
868,78
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090001 LQ: 003 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARCIAL INICIAL NÂș 02070004 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
723,16
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090001 LQ: 002 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARCIAL INICIAL NÂș 02070004 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
43.125,60
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070008 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA DESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș PP1206.01/2017SME.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
11.709,16
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 010 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
30,05
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 011 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
52,50
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010023 LQ: 016 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
83,28
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010023 LQ: 017 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
71,52
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 031 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
246,65
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 015 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14,56
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 146 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
836,77
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010011 LQ: 014 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
49,30
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05/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100005 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IDACE SOBRE PROCESSOS DE TITULARIZAÇÃO DE TERRAS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSAO NÂș 051024001.
***.224.163-**
PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS
100,00
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05/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010004 LQ: 033 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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05/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 014 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25100001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
128,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21100001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N031021001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°041001003.
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
200,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CONTROLADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N 041020001
***.089.643-**
ANA RAQUEL CORREIRA PORTELA
200,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100001 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
600,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070097 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DO FNDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE NÂș 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
4.496,16
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070097 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DO FNDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE NÂș 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
1.028,16
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070095 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE NÂș 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
8.641,92
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070096 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PORGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE NÂș 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
7.281,36
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100002 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 031001001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
200,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100003 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N 041001001
***.667.283-**
ANTONIA AGUIAR PORTELA
250,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100004 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 041001002
***.609.447-**
SEBASTIAO RODRIGUES TERTO
150,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 145 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100004 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°031024003
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°031024002
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24100001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA N°031024001.
***.224.163-**
PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS
100,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010004 LQ: 032 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090008 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA EM ARTESANATO (ORIGAMI) COM OS PARTICIPANTES DO S.C.F.V. DE 06 A 15 ANOS NO DIA 29/09/2017. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESEMV SOCIAL.
***.459.793-**
BRUNO JORDAN FREIRE PINTO
1.700,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș031002001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș290902002.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 067 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 010 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17,55
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 142 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,46
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25080002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
04.485.540/0001-63
J C MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
3.302,12
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25080003 LQ: 001 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
04.485.540/0001-63
J C MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
224,98
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24090004 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO, DR. JOSÉ DE SÁ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 3008.01/2017AGR.
24.643.502/0001-07
ALEX R. DE OLIVEIRA - ME
14.685,99
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24080001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-6.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
299,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24010004 LQ: 031 NP: 0001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090010 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
630,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090010 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 190601/2017I PARA OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS LOCALIDADES DE ARARIUS E TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1206.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
17.831,82
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080020 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-2.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
7.601,50
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080020 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-2.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
8.033,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080015 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E DESENVOLVIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 1107.01/2017INF E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
18.866.411/0001-20
J. J. PRODUCOES LTDA - ME
33.120,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 041 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
517,50
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 040 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
791,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 039 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 037 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.169,50
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010029 LQ: 038 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20090007 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE COM A NECESSIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL: ASSUNTO RELATIVOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS ESTADAS VICINAIS E NO MINISTERIO DAS CIDADES: ASSUNTOS RELATIVOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES. NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 20
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010017 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
791,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080035 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-5.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
482,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090022 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș290902004.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080064 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-4.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
1.996,80
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080064 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-4.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
1.212,50
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080064 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-4.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
2.040,45
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080035 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 2106.01/2017SMS-03.
05.974.937/0001-81
R. L. DE SOUZA
7.610,90
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080032 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 2106.01/2017SMS-02.
21.483.481/0001-03
J. HOLANDA DE SOUSA - EPP
4.378,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
549,50
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
630,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 066 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080025 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
2.700,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02100002 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
156,82
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02100001 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PMT2207, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090003 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOLAS MUNICPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș P.P 0208.01/2017-SME E CONTRATATO NÂș PP020801/2017-SME2.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
9.047,40
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,60
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 022 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
614,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 021 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090016 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA NBANCÁRIA NÂș 23979-8 DA AGÊNCIA NÂș 4272-2 - BANCO DO BRAISL S/A, ALUSIVA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, TCPAC NÂș 06572014.
00.530.493/0001-71
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS
796,63
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080019 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO N°242, CENTRO, CARIRE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
***.551.273-**
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
400,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20090003 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
153,90
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 042 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07010003 LQ: 022 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 07090001 LQ: 001 NP: 0001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°290905002
***.231.613-**
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090009 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 290905003
***.457.583-**
ANTONIO GOMES DE LIMA
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090010 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 290905001
***.268.537-**
REAN TAVARES ESTRELLA
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040014 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
666,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040012 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO MEIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.437.707-**
ANTONIO RUFINO MARTINS
666,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 098 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș290902003.
***.048.623-**
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
130,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș290902001.
***.101.133-**
VICENTE DIEGO PEREIRA
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040010 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, SITUADO A RUA DONA BELARMINA RODRIGUES N° 03 E 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) - LOJA 3 E O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - LOJA 4. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040009 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA VER MANOEL HONORIO DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
866,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 064 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070078 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 209/2002. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 03010025
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
504,71
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060041 LQ: 018 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03010028 PARA CUSTEIO DDE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040026 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.157.393-**
DARYENE CORREIA AGUIAR
333,50
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040025 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADONA FAZENDA RETIRO DE CARIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090009 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
868,80
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090009 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.730,02
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090009 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.851,05
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090010 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01080011 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.634,85
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01080011 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20.365,15
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23070007 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș T.P.0706.01/2017SMC.
04.234.739/0001-19
IPAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
238.327,88
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090014 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS LOC DE CACIMBAS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090010 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 0707.01/2017-INF PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0707.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
41.576,59
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
16.638,04
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
7.167,15
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080057 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
5.444,55
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080057 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
3.709,25
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080057 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
9.220,36
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080057 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
2.915,16
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080057 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
2.521,91
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080029 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 2106.01/2017SMS-01.
14.147.745/0001-92
HL6 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
7.841,22
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 063 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090020 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070018 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP - PRE-ESCOLA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
2.488,00
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070018 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
1.496,00
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090013 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 270901001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01080007 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES, AÇÕES ESTRATÉGICAS, METAS E PROGRAMAS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O QUADRIÊNIO 2018 A 2021, DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
5.000,00
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 048 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23090008 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS - DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 NA SEDE DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260923001.
***.638.143-**
MARCELO ARAUJO ALVES
500,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010005 LQ: 043 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080026 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO (CALÇA, CAMISA) PARA GARIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
20.965.426/0001-97
LUIZ TAUMATURGO NETO-ME
5.000,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20090006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 20070012 PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.540,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070012 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
100,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030003 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
8.200,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060014 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL NÂș 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 065 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090015 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070005 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
2.048,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090016 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070038 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
1.430,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090013 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070019 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
1.108,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090014 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070003 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
31,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070038 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
1.084,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070019 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
2.194,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070005 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
3.700,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070003 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
2.684,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090007 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMATAÇÃO E BACKUP EM COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
20.965.426/0001-97
LUIZ TAUMATURGO NETO-ME
1.920,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 141 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
5,61
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21070020 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, REFERENTE A OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO., DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș TP1906.01/2017INF.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
6.500,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 063 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSAJANA, DIA 22/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 2209001/2017.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCAISIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, A REALIAZAR-SE DIA 26/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 250902002.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090017 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCAISIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, A REALIAZAR-SE DIA 26/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 250902002.
***.916.683-**
ANGELINA MARIA MELO MESQUITA
200,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOB GARANTIA DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA PMS1894 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA PMS1894, PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
276,19
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060026 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 04010055 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
23.915,87
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060010 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
17.803,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060009 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
397,50
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 060 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070101 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO TAPUIO NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE NÂș 0706.01/2011.
08.038.832/0001-09
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E CONST. CIVIL LT
19.930,75
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060041 LQ: 017 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03010028 PARA CUSTEIO DDE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02080006 LQ: 001 NP: 0001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 100.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
6.360,76
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030012 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
7.500,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 140 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,18
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NA ESQUINA DA RUA DR. TELES COM AVENIDA DEPUTADO MANOEL RODRIGUES, MEDINDO 34,46 METROS POR 14,40 METROS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 496,22M2 DE TERRENO COM 200M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E DECRETO MUNICIPAL NÂș 46/2016.
07.117.831/0001-97
ASSOCIAÇÃO RURAL DE CARIRE
30.000,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090008 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01020007 PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
29.876,99
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
43,95
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 011 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060014 LQ: 066 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020007 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO NÂș 01010031
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
8.011,05
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 25070002 LQ: 002 NP: 0001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
505,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010005 LQ: 042 NP: 0001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21080008 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0707.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
26.196,21
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040017 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO NÂș 3103.01/2017INF E LICITAÇÃO CORRESPONDENTE.
23.537.707/0001-37
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
14.100,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 062 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 041 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090005 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO, EMBALSAMENTO E CORTEJO CORPO) EM DECORRENCIA FALECIMENTO SR PAULO VAZ DE AGUIAR, CONFORME LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.455.973-**
RAISSA MAYARA BARBOSA DE SOUSA
2.950,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090006 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO, E CORTEJO CORPO) EM DECORRENCIA FALECIMENTO SRA RITA BENEDITA CHAVES, CONFORME LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.851.613-**
ANTONIA ROSALIA CHAVES DE SOUSA
1.800,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06070018 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
144,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE DIA DIA 22/09/2017, ÀS 09:00HS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 200902002/2017.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080056 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS03.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
13.491,22
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080056 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS03.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
26.188,43
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080056 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS03.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
11.840,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL.
04.485.540/0001-63
J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
5.008,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 059 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090012 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070030 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.918.113-**
JOANA MARIA VENANCIO
2.620,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090011 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070035 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
616,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090010 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070092 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
2.400,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070021 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
2.583,20
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070035 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
992,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070030 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.918.113-**
JOANA MARIA VENANCIO
2.744,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070010 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.321.003-**
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES
2.700,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040012 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - ENSINO FUNDAMENTAL.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
15.615,13
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040013 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAE/EJA.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
1.640,91
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040014 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEP/ PRE - ESCOLAR.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
4.565,31
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040015 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEC/CRECHE.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
1.000,05
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01090011 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 139 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
0,79
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27010004 LQ: 026 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 27090001 LQ: 001 NP: 0001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 3 VIAS PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS, JUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
880,00
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21/09/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 138 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,93
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carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 21/10/2017 Ă s 17:23:48

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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