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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº201002001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100002 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DE CENARIO PARA EVENTO COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR 11/10/2017. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
864,00
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE CACIMBAS NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2509.01/2017INF E CONTRATO Nº 2909.01/2017INF.
97.529.405/0001-53
ACRATE CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
14.502,43
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090004 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICILAL Nº 20030003 PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E CONTRATO Nº 0203.01/2017GAP-1.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
8.300,00
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100009 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA - AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO ATE A CIDADE DE FORTIM - CE) DO SR. JOAO FERREIRA DOS SANTOS, DOAÇÃO CONFORME LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.015.523-**
JOCILEUDA PEREIRA DOS SANTOS
2.200,00
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070033 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.799,11
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100007 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, JUNTO A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSAO Nº 191020001.
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23080001 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0108.01/2017SMC.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
4.390,00
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100005 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 23080001 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0108.01/2017SMC.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
6.876,20
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080005 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-3.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
7.080,10
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO P/ DOBLO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
354,82
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA PASTILHA FREIO EM VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
97,50
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100008 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO, EMBALSAMENTO E CORTEJO CORPO) EM DECORRENCIA FALECIMENTO ORESTES GOMES DE PAIVA, CONFORME LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.068.273-**
NOEME RODRIGUES MELO
1.800,00
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100007 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO, EMBALSAMENTO E CORTEJO CORPO) EM DECORRENCIA FALECIMENTO SR FRANICISCO CARLOS DE BRITO, CONFORME LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.958.703-**
FRANCISCA VERA DE BRITO
1.800,00
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181002001.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSJ5697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OSJ5697, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
14.088.545/0001-06
MA COM TECID CONFEC LTDA ME
1.080,48
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
356,00
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100010 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS E EQUILÍBRIO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTATO Nºs 0910.01/2017PGF.
72.077.696/0001-65
ETCAM-ESC TECNICO CONTABIL E ASS MUNIC S/S LTDA-ME
4.500,00
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 022
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,65
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 153
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,58
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA - DCTF DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COMDERES.
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SRF
1.000,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070022 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS LOCALIDADES DE ARARIUS E TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1206.01/2017INF E CONTRATO CORRESPONDENTE.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
5.679,21
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100006 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA N 171020001
***.913.313-**
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
100,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.700,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO CEI. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°171003001.
***.005.213-**
ROGERIO RODRIGUES DE LIMA
100,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040034 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.700,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090005 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
95,35
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100014 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº171001001
***.770.913-**
ERNESTO THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA
100,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100013 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 03 (TRES) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, SENDO 02 (DOIS) SETOR DE TRIBUTOS E 01 (UM) SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DE MINICURSO SOBRE O TEMA SIMPLES NACIONAL, PONTOS POLEMICOS E O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES PARA 2018 A SE REALIZAR NA SALA DE TREINAMENTO DA PHOENIX.
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
300,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 023
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36,50
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 021
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040015 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MODULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS. JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E FINANÇAS.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.800,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 152
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,74
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100009 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM OFICINA DE ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO
***.123.603-**
RIVANIA PONTES LINHARES
600,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040017 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 3103.01/2017INF E LICITAÇÃO CORRESPONDENTE.
23.537.707/0001-37
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
14.100,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100008 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº161002002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100007 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. COFORME PORTARIA N°161002001
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060035 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°04040023
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
17.745,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
1.000,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
54,10
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
1.240,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100010 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
221,60
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090011 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070035 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
1.104,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090010 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070092 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
2.436,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070066 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
5.000,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070050 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
224,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070042 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
1.449,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070021 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
1.616,80
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 020
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 151
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040025 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
2.420,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040026 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
4.580,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS GRUPOS DE IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
2.299,50
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25100002 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
1.500,00
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25100003 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
35.049.840/0001-23
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL
87,50
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070006 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº TP1104.01/2017SMA.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
3.700,00
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100005 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 131005001.
***.514.803-**
MARCELA FREIRE MARTINS
300,00
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 101
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.124.423-**
LUIS CARLOS RODRIGUES
1.780,00
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 019
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 150
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
9,50
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13/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 149
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,87
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100001 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE DOIS QUADROS DE TERRA SITUADOS NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 38/2017 E LAUDO DE AVALIAÇÃO CORRESPONDENTE.
***.991.113-**
LARISSA ARRUDA VIANA
20.000,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090001 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO CARIREENSE EDIÇÃO 2017, VISANDO FORTALECER O FUTEBIL AMADOR E PROPORCIONAR LAZER, SAÚDE E DIVERSÃO AOS ESPORTISTAS E TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
12.501.346/0001-52
LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL
10.000,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
453,27
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100004 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOB GARANTIA DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA PMS1894 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
312,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100006 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº111002001.
***.409.513-**
JOCIELMA DOS SANTOS DE MESQUITA
300,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
8.480,04
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
2.326,50
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
8.368,38
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.270,46
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010032 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080005 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-3.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
10.268,55
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100006 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 111001001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070007 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
937,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070006 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
937,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070005 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), ATRAVES DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
937,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070004 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
937,00
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 148
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
0,79
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11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 049
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
56,40
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010004 LIQ: 034
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080021 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 323/2009 E CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2017.
11.287.724/0001-84
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
1.404,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090019 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA VIA DE ACESSO AO BALNEARIO RIOS DAS PEDRAS NA LOCALIDADE ANIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2907.01/2016INF.
17.746.954/0001-40
E. C PRODUÇÕES LTDA ME
133.218,75
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090017 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OROGINAL Nº T.P 0505.01/2017INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
65.762,37
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL. CONFORME PORTARIA N101005001
***.096.543-**
ANTONIO BENEDITO SILVA GOMES
50,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PAR CUSTIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
40,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 100
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010028 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE E SEUS ANEXOS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
40,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 069
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100003 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 2484080130
2.235,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080001 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
15.143,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010021 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE ANIL-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
200,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 024
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36,50
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 017
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 013
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36,50
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070010 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB TOMBO No. 768/2002, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.430.003-**
ROSA MARIA SOARES GOMES
437,27
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070009 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL INICIAL Nº 01010020 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, ATRAVÉS DA SEC DE ADM PLAN E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
937,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 020
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
17.819,95
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCAO EM FORMATO U PARA ATENDIMENTO EM MDF. ATRAVES DA SEC DA SAUDE
11.260.394/0001-33
L TAUMATURGO NETO
3.330,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25090001 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA ´P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DA SEC MEIO AMBIENTE
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
670,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25090002 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ENERGÉTICO PERMANENTE (AUTOTRANSFORMADOR) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
227,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090018 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADITIVO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
22.253,28
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100003 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA N 091020001
***.913.313-**
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
100,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090002 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINAO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO. ATRAVES DA CHEFIA GABINETE
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
70,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080002 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO DESCRIMINADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
502,50
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070006 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040015 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
05.329.222/0001-76
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
33,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 099
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 091002001
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070013 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 068
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°091003002
***.421.183-**
JULIO CESAR DA SILVA SOUSA
100,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°091003001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070002 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
4.000,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
7.622,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 016
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090005 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS ITENS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
1.363,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090003 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS PERMAMENTES DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
622,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINAO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO SEC DE PLAN GESTAO E FINANÇAS
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
70,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 147
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,40
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070027 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.011/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.438,24
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 061005001.
***.309.187-**
ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO
300,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080035 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-5.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
37,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040021 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
254,95
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040017 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
7.317,67
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040015 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS PELA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
05.329.222/0001-76
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
792,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100004 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.377.083-**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
191,50
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
3.013,50
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.750.353-**
WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO
635,91
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070074 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.750.353-**
WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO
3.200,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070037 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.377.083-**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
971,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080006 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
6.644,99
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 015
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14,56
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 146
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 014
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
49,30
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070002 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
105,04
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24100005 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IDACE SOBRE PROCESSOS DE TITULARIZAÇÃO DE TERRAS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSAO Nº 051024001.
***.224.163-**
PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS
100,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070010 LIQ: 005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
1.785,68
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010004 LIQ: 033
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090021 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21050015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
34.136,81
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080008 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0707.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
3.559,08
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050015 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 21010007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
17.383,37
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070007 LIQ: 004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
2.003,84
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070030 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-4.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070016 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
3.926,88
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070030 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-3.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070017 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
18.066,88
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070017 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
5.785,92
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070084 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-2.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
5.500,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060003 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP05.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
42.900,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090001 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARCIAL INICIAL Nº 02070004 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
43.125,60
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090001 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARCIAL INICIAL Nº 02070004 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017SME.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
723,16
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 014
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070013 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-1.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
5.000,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
34.028.316/2330-43
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
573,69
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25100001 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
128,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040018 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
3.065,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
107,97
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100001 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CONTROLADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N 041020001
***.089.643-**
ANA RAQUEL CORREIRA PORTELA
200,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100002 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°041001003.
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
200,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
600,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080036 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADAE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 1508.01/2017STDS.
20.160.697/0001-75
F J MATOS ME
3.800,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070042 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
43.680,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.880,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.023,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
12.000,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070041 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010027 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
153,26
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040035 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
3.065,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080002 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
671,96
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100003 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N 041001001
***.667.283-**
ANTONIA AGUIAR PORTELA
250,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 041001002
***.609.447-**
SEBASTIAO RODRIGUES TERTO
150,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SEC DE PLANEJ, GESTAO E FINANÇAS.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
3.065,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 145
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070005 LIQ: 004
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-3.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
11.456,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24090005 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MAQUINAS, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
191,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24100001 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA N°031024001.
***.224.163-**
PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS
100,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24100003 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°031024002
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24100004 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°031024003
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010004 LIQ: 032
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070010 LIQ: 004
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.720,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070010 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-1.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
1.376,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA - DCTF POR ATRASO DE REPASSE AO CONTRATO PRESTADO COM O CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONDERES.
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SRF
2.541,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N031021001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MAQUINAS, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CAHVES DA CUNHA 02010150309
790,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070028 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
5.424,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070029 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-2.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
75.636,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070016 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-6.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
4.600,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº031002001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090023 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
280,19
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090024 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070018 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2006.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
870,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 067
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070089 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-4.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
17.840,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070097 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DO FNDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE Nº 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
4.496,16
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070098 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE Nº 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
46.145,28
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070097 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DO FNDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE Nº 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
1.028,16
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070095 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE Nº 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
8.641,92
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070096 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PORGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE Nº 0806.01/2017SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
7.281,36
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100002 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 031001001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
200,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17,55
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 142
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,46
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010004 LIQ: 031
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090005 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA OS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 88 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2208.01/2017SMC E CONTRATO Nº 2208.01/2017SMC-3.
17.746.954/0001-40
E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME
15.800,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050011 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
210,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090011 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
166,16
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080015 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E DESENVOLVIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 1107.01/2017INF E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
18.866.411/0001-20
J. J. PRODUCOES LTDA - ME
33.120,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070026 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
53.608,93
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010029 LIQ: 046
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.314,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010029 LIQ: 045
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
614,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010029 LIQ: 044
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
152,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090007 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE COM A NECESSIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL: ASSUNTO RELATIVOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS ESTADAS VICINAIS E NO MINISTERIO DAS CIDADES: ASSUNTOS RELATIVOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES. NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 20
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010017 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
807,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 066
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
144,42
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090019 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
1.297,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090018 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
2.513,90
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090017 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
1.391,50
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050023 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICIPIO.
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878
1.420,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
614,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
614,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100001 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PMT2207, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
156,82
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,60
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 024
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
533,50
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 023
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME ADITIVO.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
630,00
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30/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060008 LIQ: 004
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
204,78
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30/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050014 LIQ: 012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
278,95
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30/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
111,36
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30/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090005 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
11,76
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30/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 017
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
71,52
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30/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050006 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
963,36
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070003 LIQ: 003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 27010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
4.022,52
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070003 LIQ: 004
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 27010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
11.200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27070004 LIQ: 004
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°27010003
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.056,93
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27050002 LIQ: 005
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27010002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.537,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25080004 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 25010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINA, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
5.622,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010001 LIQ: 003
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010003 LIQ: 009
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
248,18
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070007 LIQ: 004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°25010003
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.929,55
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060001 LIQ: 006
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
7.200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25060001 LIQ: 005
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
9.101,50
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060006 LIQ: 006
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.904,36
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24060006 LIQ: 005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 24010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.777,25
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 017
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.924,77
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 011
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
2.374,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 012
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
12.200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090011 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23070008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
894,88
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090011 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23070008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.613,96
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090011 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23070008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.799,11
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070008 LIQ: 004
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 23050012
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.662,60
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 020
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.844,02
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010002 LIQ: 010
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
6.700,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010002 LIQ: 011
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 009
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080019 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO N°242, CENTRO, CARIRE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
***.551.273-**
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
400,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090020 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21060020 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
42.874,09
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090020 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21060020 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
11.400,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090016 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA NBANCÁRIA Nº 23979-8 DA AGÊNCIA Nº 4272-2 - BANCO DO BRAISL S/A, ALUSIVA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, TCPAC Nº 06572014.
00.530.493/0001-71
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS
796,63
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070021 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
200,18
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060020 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 21010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
18.829,87
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060021 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 21010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
35.019,34
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 030
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20.357,89
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090008 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20060009 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
29.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090008 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20060009 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.268,01
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070015 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°20010005
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.977,33
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060009 LIQ: 007
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20030008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
26.731,99
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060009 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20030008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.029,76
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060009 LIQ: 006
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20030008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.466,76
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 042
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07040003 LIQ: 008
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°07010002.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07070001 LIQ: 003
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 07010001/E PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
5.622,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07090001 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°290905002
***.231.613-**
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
100,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010003 LIQ: 022
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080010 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.537,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090012 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
112,04
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.284,88
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090010 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 290905001
***.268.537-**
REAN TAVARES ESTRELLA
100,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090009 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 290905003
***.457.583-**
ANTONIO GOMES DE LIMA
100,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090008 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA EM ARTESANATO (ORIGAMI) COM OS PARTICIPANTES DO S.C.F.V. DE 06 A 15 ANOS NO DIA 29/09/2017. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESEMV SOCIAL.
***.459.793-**
BRUNO JORDAN FREIRE PINTO
1.700,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080033 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010002/e PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
22.600,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080033 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010002/e PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
9.939,02
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060027 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
6.277,73
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060029 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.905,50
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060030 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
7.964,50
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060029 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010007 PARA ATENDER COM DESPESAS PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.074,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050014 LIQ: 013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06100014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
328,87
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040014 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
666,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040012 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO MEIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.437.707-**
ANTONIO RUFINO MARTINS
666,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 098
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
4.620,09
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 022
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.891,79
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090029 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAQÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
4.606,37
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090028 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04060033 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
3.604,70
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090027 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04030020
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
148,34
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090022 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº290902004.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090026 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04030021
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.901,77
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090019 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº290902003.
***.048.623-**
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
130,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090020 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº290902002.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090021 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº290902001.
***.101.133-**
VICENTE DIEGO PEREIRA
100,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090011 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.069,60
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090011 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
148,98
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090011 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010020 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.793,14
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080066 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04010023
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30.517,52
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080061 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010013 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
39.343,46
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080060 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010018 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
53.916,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080060 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010018 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
6.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080059 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
57.300,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080059 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
30.753,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080059 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010006 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
22.315,42
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070032 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
37.475,52
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070032 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
38.153,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070033 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010019/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
28.473,17
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070034 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010012/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
9.934,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070035 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010052/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL, LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
7.496,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070039 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26.172,37
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060033 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
15.906,30
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060032 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 04010004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
13.176,80
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040022 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°040100007
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
11.153,91
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040011 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.600,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA VER MANOEL HONORIO DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
866,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040010 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, SITUADO A RUA DONA BELARMINA RODRIGUES N° 03 E 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) - LOJA 3 E O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - LOJA 4. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030020 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.436,87
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030021 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.266,47
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 064
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 051
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25.079,20
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
258,53
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
1.014,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
4.305,14
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
20.345,62
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090026 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.434,45
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090023 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
560,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.825.833-**
ELISANGELA SILVA RODRIGUES
250,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.512.323-**
FRANCISCA ERICA VIDAL ROCHA
400,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090004 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.735.713-**
FRANCISCA ALICE ARAUJO OLIVEIRA
300,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080024 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.693.223-**
WESLEY MACIEL DE OLIVEIRA
300,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.147.743-**
MARIA JAINI BARBOSA DA SILVA
400,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080023 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.226.003-**
RAYLANE SOUZA FARIAS
400,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080022 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 302/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 392/2012. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
***.631.943-**
MARIA EDUARDA ALCANTARA LIMA
350,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060041 LIQ: 018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03010028 PARA CUSTEIO DDE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040040 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°03030024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS
9.070,98
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040028 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
6.600,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040026 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.157.393-**
DARYENE CORREIA AGUIAR
333,50
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040025 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADONA FAZENDA RETIRO DE CARIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO - FME.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.695,18
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
8.080,94
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080004 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇLÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 02010015 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO EJA-60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
12.606,08
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090007 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010013 PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
10.339,31
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010009 PARA ATENDER DESPESAS COM O CUSTEIO DE DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 40% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
39.387,36
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080003 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 02010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
14.243,56
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070011 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, ATRAVES DO FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102.865,74
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080003 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 02010001 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
104.560,03
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060007 LIQ: 013
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.727,37
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060007 LIQ: 014
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.242,91
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060007 LIQ: 015
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
6.157,98
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050008 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 0201006 PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL-40%, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43.938,74
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
17.030,77
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010013 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
49.046,52
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010013 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
15.763,37
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
61.193,98
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 022
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
60.028,56
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010010 LIQ: 021
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
337.972,57
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 013
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
15.737,51
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
7.027,50
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010002 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
45.294,53
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090010 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080011 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.305,70
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090009 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.851,05
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070016 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
31.800,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070016 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010001/E PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
10.007,60
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060017 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010002 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.477,76
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050009 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040010 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.500,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24080001 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-6.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
299,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080020 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-2.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
8.033,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090015 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS LOC DE CACIMBAS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080035 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-5.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA-ME
482,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
12.473,82
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
25.145,82
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
5.119,20
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.143,89
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.871,63
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
3.358,83
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
5.142,75
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
6.173,19
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080064 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-4.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
1.996,80
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080064 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-4.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
1.212,50
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 063
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070008 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM MATÉRIA PRIMA DESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº PP1206.01/2017SME.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
11.709,16
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 048
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 043
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080020 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-2.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
7.601,50
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090006 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20070012 PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.540,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070014 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO COMERCIAL DA TV DIÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITÇÃO E CONTRATO Nº 030701/2017GAB-DP.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070012 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
100,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
25.532,40
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
14.777,82
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080067 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
12.277,74
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080064 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-4.
41.441.155/0001-40
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA
2.040,45
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060014 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 462/2014, POR SER MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 065
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090020 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070018 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP - PRE-ESCOLA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
2.488,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070018 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
1.496,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090013 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 270901001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 141
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
5,61
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070013 LIQ: 005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO INICIAL Nº 24030001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
69,15
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24090004 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO, DR. JOSÉ DE SÁ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 3008.01/2017AGR.
24.643.502/0001-07
ALEX R. DE OLIVEIRA - ME
14.685,99
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090009 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010007 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
607,85
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090008 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS - DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 NA SEDE DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260923001.
***.638.143-**
MARCELO ARAUJO ALVES
500,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 032
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
161,81
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017I PARA OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS LOCALIDADES DE ARARIUS E TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1206.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
17.831,82
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.393,89
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 064
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
740,40
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 063
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070017 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0307.02/2017GAB-DP.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 041
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
290,32
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060015 LIQ: 014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04050016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.181,07
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060026 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 04010055 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
23.915,87
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 060
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070101 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO TAPUIO NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº 0706.01/2011.
08.038.832/0001-09
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E CONST. CIVIL LT
19.930,75
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070078 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 03010025
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
504,71
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060041 LIQ: 017
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03010028 PARA CUSTEIO DDE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 019
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.073,94
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
319,04
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.942,72
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 031
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
246,65
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090010 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080011 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.634,85
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090009 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
868,80
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090009 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 01010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.730,02
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080011 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20.365,15
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 140
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,18
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
836,77
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070007 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO DE Nº T.P.0706.01/2017SMC.
04.234.739/0001-19
IPAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
238.327,88
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NA ESQUINA DA RUA DR. TELES COM AVENIDA DEPUTADO MANOEL RODRIGUES, MEDINDO 34,46 METROS POR 14,40 METROS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 496,22M2 DE TERRENO COM 200M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E DECRETO MUNICIPAL Nº 46/2016.
07.117.831/0001-97
ASSOCIAÇÃO RURAL DE CARIRE
30.000,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090003 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
153,90
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070013 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE , ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL CEARENSE, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 0307.03/2017GAB-DP.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090017 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCAISIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, A REALIAZAR-SE DIA 26/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 250902002.
***.916.683-**
ANGELINA MARIA MELO MESQUITA
200,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090018 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE
05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO ME
3.220,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCAISIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, A REALIAZAR-SE DIA 26/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 250902002.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
7.167,15
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS02.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
16.638,04
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080057 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
2.521,91
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080057 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
2.915,16
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080057 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
5.444,55
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080057 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
3.709,25
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080057 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS01.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
9.220,36
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060010 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF E DEMAIS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
17.803,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060009 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2505.02/2017SMS.
19.293.025/0001-59
GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME
397,50
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 011
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
43,95
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090008 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01020007 PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
29.876,99
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090006 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01060018 PARA ATENDER DEPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15.266,07
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060014 LIQ: 066
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030012 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
7.500,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020007 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 01010031
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
8.011,05
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27090001 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 3 VIAS PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS, JUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
880,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010004 LIQ: 026
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 042
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 062
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 041
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSAJANA, DIA 22/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2209001/2017.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 059
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090027 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.510,63
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070038 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
1.430,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090015 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070005 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
2.048,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070003 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
31,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070019 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
1.108,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070038 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
1.084,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070019 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
2.194,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070003 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
2.684,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
3.700,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040022 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAEC/CRECHE.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
5.777,72
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090008 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02060007 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.243,42
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060007 LIQ: 016
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N° 02050009 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.027,09
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090007 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMATAÇÃO E BACKUP EM COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
20.965.426/0001-97
LUIZ TAUMATURGO NETO-ME
1.920,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040007 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
4.500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 139
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
0,79
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080008 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0707.01/2017INF.
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
26.196,21
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE DIA DIA 22/09/2017, ÀS 09:00HS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 200902002/2017.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080035 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.R.P 2106.01/2017SMS E CONTRATO Nº 2106.01/2017SMS-03.
05.974.937/0001-81
R. L. DE SOUZA
7.610,90
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060006 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL.
04.485.540/0001-63
J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
5.008,00
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070035 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
616,00
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070030 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.918.113-**
JOANA MARIA VENANCIO
2.620,00
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090010 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº 03070092 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
2.400,00
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070035 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
992,00
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070030 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.918.113-**
JOANA MARIA VENANCIO
2.744,00
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070021 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
2.583,20
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070010 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.321.003-**
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES
2.700,00
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040019 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PANEP/ PRE - ESCOLAR.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
6.317,42
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040018 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - PNAE/EJA.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
2.897,39
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040017 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE - ENSINO FUNDAMENTAL.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
25.277,77
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 100.01/2017DIV E CONTRATO Nº 100.01/2017DIV-7.
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP
6.360,76
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21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 138
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,93
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carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 21/10/2017 às 17:23:10

Prefeitura Municipal de Cariré

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