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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
23/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040030 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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23/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020006 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATGRVAÉS DE REDE SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2018GAB-TP.
14.244.473/0001-49
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
13.799,00
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20/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040016 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200405001.
***.073.013-**
MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
300,00
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20/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040017 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200405003.
***.268.537-**
REAN TAVARES ESTRELLA
260,00
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20/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040018 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200405005.
***.268.537-**
REAN TAVARES ESTRELLA
130,00
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20/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040019 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200405004.
***.161.333-**
PAULO ERICK ALVES PAIVA
200,00
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20/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040028 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200402001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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20/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200402002.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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19/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
373,45
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19/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040026 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190402001.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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19/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010015 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E CONTRATO Nº 0203.01/2017GAP1.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
6.640,00
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19/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMATAÇÃO E BACKUP EM COMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS. ATRAVES DA SEC DE GESTAO, PLANEJ E FINANÇAS
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
3.200,00
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19/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA CONSERTO DAS PORTAS DO PREDIO DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS
02.570.374/0001-78
RAIMUNDO GERARO DE MELO FILHO
360,00
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19/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA PNA 0326 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV1
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
1.780,40
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19/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040027 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA PNA 0326 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV1
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
1.861,00
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 013
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 014
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
675,00
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 015
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040025 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180402001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040010 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA REFERENTE DE TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, INTERLIAGANDO AS LOCALIDADES DE TAPUIO E FLORES NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
16.251,70
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040004 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA ORN3566 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON. E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
45,55
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGSITRO DE PREÇOS 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP1
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME
540,95
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGSITRO DE PREÇOS 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP1
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME
5.271,54
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC - PRE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGSITRO DE PREÇOS 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP1
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME
161,07
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
1.609,20
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010014 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E CONTRATO Nº 0203.01/2017GAP2.
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
6.560,00
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 014
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.712,60
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 015
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
129,00
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 016
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.207,60
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 017
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.712,60
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010010 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-8.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.904,80
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010010 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-8.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.887,60
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 049
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,34
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040001 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2018SME, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
08.788.262/0001-74
LANY ERICA SOUSA FERREIRA - ME
649,09
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040015 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2018SME, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
08.788.262/0001-74
LANY ERICA SOUSA FERREIRA ME
654,08
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030030 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03010009 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
2.118,20
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040007 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
4.247,40
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18/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO E LABORATORIAL (SORO) DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°3002.01/2017 E CONTRATO N°3002.01/2017SMS11
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13.710,70
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040020 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, EM FAVOR DA SRA ANTONIA ELIANE DA SILVA. ATRAVÉS DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
954,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010075 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS DOS PSF DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
17.012.368/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
26,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010098 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
19.773,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040024 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PACTUAÇAO DO PROGRAMA NASCER NO CEARA, A SE REALIZAR NO HOTEL PLAXA PRAIA SUITES, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 170402002, DE 17/04/2018.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DE MUQUEM NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
314,50
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 101
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,50
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 011
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030005 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP3
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
78,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030007 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE PREFEITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP9
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
39,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP4
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
117,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030002 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP7
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
39,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24030001 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP5
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
39,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25030004 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP6
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
39,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27030001 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP8
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
39,00
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040004 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGSITRO DE PREÇOS 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP1
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME
1.830,84
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040005 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
354,40
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040006 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
97,50
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040007 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
282,80
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040008 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
324,20
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17/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07040001 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
58,50
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16/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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16/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020043 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018SMS-PA E CONTRATO Nº 001/2018SMS-PA.
20.504.605/0001-27
M C DE HOLANDA CARVALHO ME
400,00
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16/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020049 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AÇOES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018SMS-PA E CONTRATO Nº 001/2018SMS-PA.
20.504.605/0001-27
M C DE HOLANDA CARVALHO ME
2.160,00
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16/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 048
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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16/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEP - PRE-ESCOLAR DO MUNCÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRENSECIAL Nº 001/2018/DIV-PPRP E CONTRATO Nº 01/18DIV-PPRP-10.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
5.453,09
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16/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEC - PRE-CRECHE DO MUNCÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRENSECIAL Nº 001/2018/DIV-PPRP E CONTRATO Nº 01/18DIV-PPRP-10.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
1.580,34
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16/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040008 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - EJA DO MUNCÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRENSECIAL Nº 001/2018/DIV-PPRP E CONTRATO Nº 01/18DIV-PPRP-10.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
1.693,49
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16/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040009 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRENSECIAL Nº 001/2018/DIV-PPRP E CONTRATO Nº 01/18DIV-PPRP-10.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
16.520,78
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE RAFAEL ARRUDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL
97,93
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040007 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°130420001
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
100,00
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130400001.
***.114.673-**
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
100,00
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010012 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº TP1104.01/2017SMA E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
2.960,00
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 100
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,50
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13/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 102
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,50
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.008,71
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030050 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.652,69
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020006 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2018SMI-TP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
7.000,00
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030001 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA COM RECARGA DE TORNER, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2018/SME-PP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
5.900,00
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010024 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO CONTRATO Nº 3103.01/2017INF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
23.537.707/0001-37
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
11.280,00
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 046
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 047
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
9,70
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12/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020052 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
1.659,92
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010095 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
5.800,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110402001.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
954,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
954,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
954,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAS A A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
954,00
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11/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030006 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER FEITA COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000 EM FAVOR DA SRA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.412,18
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
23.465.602/0003-81
ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
1.246,20
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 013
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
2.315,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 012
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020002 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
931,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA EX-GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIÓDO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES FREIRE.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010016 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-5.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
571,60
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010016 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-5.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
571,60
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 036
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
744,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
7.413,50
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
467,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020026 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
6.400,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010007 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
17.819,56
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010007 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
161,01
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 094
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,50
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 099
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,71
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 045
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,85
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100402001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KITS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO PROJETO HIGIENE É VIDA PARA OS PUBLICO ALVO DO PROGRAMA S.C.F.V.06 A 15 ANOS ACONTECERA DIA 06/04/2018 NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
4.245,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020002 LIQ: 004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
931,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
78,95
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE AVELINO GOMES NA LOCALIDADE DE ANIL-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FUNDEB 40%
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
60,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010076 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010096 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
24,51
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010005 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010009 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
23.477.870/0001-51
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
20,00
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010007 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATROCINIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
53,05
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010077 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DOS PSF NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
16,60
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10/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
39,80
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020006 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24020006 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VISTORIA DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.152,88
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020018 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 09/04/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, LEIS MUNICIPAIS E CONTRATOS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 090420001.
***.089.643-**
ANA RAQUEL CORREIRA PORTELA
200,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040014 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.207.773-**
JOANA PAULA SILVA SALES
400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040015 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (EMBALSAMENTO, TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DO CORPO) EM DECORRENCIA FALECIMENTO SR LUCAS INACIO DE AQUINO, DOAÇÃO CONFORME A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.169.333-**
ANTONIO DE NAZARE ROCHA DE AQUINO
3.000,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040013 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.349.663-**
ANTONIA GRACIANE ALVES DA SILVA
400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.360.503-**
LUCIVANIA LIMA JUSTINO
400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020009 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
800,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010021 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-4 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
2.560,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030026 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, E E B COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2018SMS-TP.
17.963.637/0001-86
ECO-CENTRAL LTDA - ME
3.108,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020050 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
2.400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010089 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010086 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0905.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010044 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
813,96
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010043 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
36.531,68
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010042 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PORGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
5.764,41
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010040 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE - PNATE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
6.841,52
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010039 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO PRÓPRIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO DE Nº 0806.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
3.559,46
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010028 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0905.01/2017DIV-1 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020005 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010037 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-1 E ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 098
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 044
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010054 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL E ILHA ECOLÓGICA PARA UTILIZAÇÃO EM ESCOLA DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB - 40%, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2711.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2711.01/2017DIV-2.
08.617.788/0001-91
PRODARIO EIRELI - ME
75.000,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 07/04/2018 PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 090402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010016 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0905.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
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09/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TINTAS COLORIDAS E PRETAS (REFIL) DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
2.400,00
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07/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030044 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
700,00
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07/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
1.000,00
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07/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020009 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
400,00
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07/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23020003 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, INDIRETAS E DEMAIS UNIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT, ALUSIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.
12.021.435/0001-00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
400,00
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ENSAIO DE ABSORÇAO DE SOLO NO TERRENO ONDE SERA CONTRUIDO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO, EM DECORRENCIA DE CARGO DE FUNÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS: RENATO OLIVEIRA BRANDAO. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 0308.01/2017 CUJO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇAO DE MEOS FIOS COM CAIAÇAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
20.138.377/0001-19
CONSTRUTORA VARJOTENSE X GOMES LTDA ME
99.143,37
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040006 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 07/04/2018 PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
5.800,00
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
1.890,00
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06/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 097
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010001 LIQ: 004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
330,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 004
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E C
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
1.000,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTR
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
700,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010002 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
10.500,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRA
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
3.200,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030015 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE ENQUETE TEATRAL, ARTE E PINTURA EM ROSTO E APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS, REFERENTE AO DIA ALUSIVO A PASCOA COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ A SER REALIZAR NO CRAS -SEDE QUE ACONTECERA DOA 04/04/2018. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
24.652.993/0001-44
CIA CULTURA VIVA DE TEATRO VERA LUCIA LOIOLA MELO
350,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030016 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE ENQUETE TEATRAL, ARTE E PINTURA EM ROSTO E APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS, REFERENTE AO DIA ALUSIVO A PASCOA COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ A SER REALIZAR NO CRAS -TAPUIO QUE ACONTECERA DIA05/04/2018. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
24.652.993/0001-44
CIA CULTURA VIVA DE TEATRO VERA LUCIA LOIOLA MELO
350,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADE
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
2.000,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0210.01/2017SMS E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0210.01/2017SMS.
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
4.880,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020053 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
10.626,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020053 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
8.880,44
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020052 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
47.513,87
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
9.200,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040010 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050403001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030029 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOMBONS E CESTAS DE PÁSCOA DESTINADOS A PREMIAÇÕES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO PÁSCOA FELIZ JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
3.440,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010035 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017SME E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP0505.0117SME.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
43.472,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
2.400,00
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020002 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
255,30
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 096
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,60
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 043
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,18
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05/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
34.028.316/2330-43
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
809,55
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010031 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-2 E TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
24.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV, CONTRATO Nº 3103.01/2017INF-2.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020008 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 002/2018DIV-TP02.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
7.900,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030017 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
20.965.426/0001-97
LUIZ TAUMATURGO NETO - ME
1.320,06
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020008 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 002/2018DIV-TP04.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040004 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040005 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040402002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020040 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 002/2018/DIV-TP01.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010092 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 3003.01/2017SMS.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
3.664,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010091 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 3003.01/2017SMS.
00.087.877/0001-61
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
1.936,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E C
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
10.500,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020025 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 002/2018DIV-TP03.
04.179.663/0001-76
MSL COMUNICAÇAO E ESTRATEGIA - ME
4.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010029 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV, CONTRATO Nº 3103.01/2017SME-3.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
22.100,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030006 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
20.965.426/0001-97
LUIZ TAUMATURGO NETO-ME
839,30
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010038 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV, CONTRATO Nº 3103.01/2017PGF-1.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
2.452,00
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 095
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 042
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,58
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04/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24020002 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 24010002
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.064,12
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010007 LIQ: 003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-3 E TERMO ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
11.456,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25040002 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR.QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE: ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DEVIDO VIAGEM AO ESTADO DE SANTA CATARINA PELAS CIDADES: FLORIANOPOLIS, CURITIBA, TIMBÓ E BLUMENAU, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA, PELA JUSTIFICATIVA DO MESMO SER REFERENCIA NACIONAL EM CONSORCIOS PUBLICOS, INCLUSIVE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 08/04 A 12/04 DE 2018. CONFORME PORTARIA N°030425002
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
1.400,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010015 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-1 E TERMO ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.720,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010015 LIQ: 006
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-1 E TERMO ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
1.376,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010031 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-2 E TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
75.636,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010030 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-2 E TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
5.424,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040003 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR DEVIDO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DEVIDO VIAGEM AO ESTADO DE SANTA CATARINA PELAS CIDADES: FLORIANOPOLIS, CURITIBA, TIMBÓ E BLUMENAU, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA, PELA JUSTIFICATIVA DO MESMO SER REFERENCIA NACIONAL EM CONSORCIOS PUBLICOS, INCLUSIVE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 08/04 A 12/04 DE 2018. CONFORME PORTARIA N°030420002
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.000,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010021 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-6 E TERMO ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
4.600,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNE-0492, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNE-0492, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
78,58
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030036 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO N° 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017SMS13.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
5.720,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030004 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA TENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
1.063,68
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030004 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA TENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
354,56
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030004 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA TENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO Nº 3005.01/2017SMS E CONTRATO Nº 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
354,56
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030002 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍIPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO Nº 3005.01/2017-SMS E CONTRATRO Nº 3005.01/2017-10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
91,40
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010104 LIQ: 015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010104 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010104 LIQ: 017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.023,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010104 LIQ: 018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
12.000,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010104 LIQ: 019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
3.360,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010104 LIQ: 014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº PP1906.01/2017DIV-5 E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
6.880,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010103 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV, CONTRATO original Nº PP1906.01/2017DIV-5 E SEUS CORRESPONDENTES TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
53.760,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010047 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV, CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-4 E TERMO ADITIVO ACONTRATUAL CORRESPONDENTE.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
17.840,00
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03/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 092
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,95
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO CONTRUÇÃO DUAS QUADRAS NAS ESCOLAS MARIA JOSE R PONTES E FRANCISCO HERMINIO PONTES. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040001 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
400,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030029 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ ESSENSE FLEX DE PLACA: PMS-1894 PERTECENTE A SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
260,11
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 FLEX DE PLACA: PMS -1894, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
660,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 091
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,65
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030002 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SEMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010024 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
7.780,68
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010027 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
129,18
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010006 LIQ: 003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
16.198,87
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010002 LIQ: 003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.554,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010001 LIQ: 003
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020007 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 25010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
6.678,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010013 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSAOL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
16.463,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24030002 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 24010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
1.497,89
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010006 LIQ: 004
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
14.862,73
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23020006 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
7.654,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010006 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
76.364,29
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
34.763,37
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
57,41
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030008 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
45.777,74
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020011 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO
3.224,21
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010007 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
4.000,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
8.292,47
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010006 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO
4.000,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010001 LIQ: 003
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
4.770,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030018 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARAQ COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06010013 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
4.094,97
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
6.925,42
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
27.265,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010025 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
9.558,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
2.862,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.108,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
9.563,20
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
967,03
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADOS PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
10.058,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030048 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010032 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONTORLE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
2.133,57
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030047 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010035 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
47.742,49
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030047 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010035 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
22.416,36
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030045 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010041 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
92.334,37
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030046 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010072 PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
2.083,89
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020054 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04010043 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO CAPS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
25.468,57
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010096 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
208,86
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
1.980,22
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010040 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
32.228,05
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010041 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9 FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
11.886,83
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010044 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
5.851,20
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
4.056,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010039 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
16.100,86
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
8.112,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
90.807,51
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010034 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
48.741,84
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010033 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO E ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
11.716,80
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010032 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO E ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
26.531,63
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010030 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
72.807,38
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
11.541,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010014 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME
11.197,43
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010015 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS
9.627,03
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
123,46
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010051 PARA ATDENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
7.322,83
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020032 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
74.992,90
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020031 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO FUNDEB NO ENSINO INFANTIL - 60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
28.849,51
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010052 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
61.273,11
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010051 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
6.208,87
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010049 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
42.724,77
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010015 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
19.815,98
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010013 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
414.227,28
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
6.169,20
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
55.680,32
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
121.539,37
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
644,52
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010040 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
954,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.586,21
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
43.244,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
36.282,87
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010021 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109.815,71
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.741,96
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010045 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33.626,47
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010046 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35.460,90
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010047 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.762,39
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.342,67
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010049 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.069,80
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.724,81
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010002 LIQ: 003
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.000,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010020 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS (CONCURSADOS E CONTRATADOS) NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.912,36
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010018 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010019 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010020 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10.700,60
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010014 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21.320,20
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010009 LIQ: 003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.325,51
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010008 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.695,96
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010006 LIQ: 003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.254,45
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010003 LIQ: 003
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
269,52
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010003 LIQ: 003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.127,61
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030036 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.345.193-**
ROSIMAR SILVA MENDES
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030037 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.604.423-**
LETICIA MORAES DE SOUSA
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030038 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.027.453-**
ANA GRAZIELE SILVA RODRIGUES
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030039 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.718.683-**
MARIA ELENICE DE BRITO
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030040 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.662.933-**
IRLANY LUCAS SALES
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030041 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.864.773-**
ANA CAROLINA GOBBI
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030042 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.887.693-**
BIANCA LIRA DA SILVA
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030043 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.501.763-**
ELISANGELA ALVES ROCHA
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030044 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.769.623-**
RAYANE ISA RODRIGUES GOMES DA SILVA
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030045 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.440.503-**
ANTONIA KAILANE MORAES FERNANDES
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030046 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.408.583-**
IARA INGRID VIDAL DE SOUSA
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030047 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.027.923-**
ANA MARINA VASCONCELOS RIBEIRO
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030048 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.280.633-**
MARIA LARISSA DA SILVA
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030049 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.416.153-**
CRISTILANE BARBOSA DA COSTA
250,00
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010022 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
33.866,34
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30/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030050 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 584/2018 E CHAMADA PUBLICA N°02 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAR PUBLICAS E PROVADAS PARA ATUAREM COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INTANTIL. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.443.323-**
MARIA SALETE ABREU ROCHA
250,00
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010005 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
209,95
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 009
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 018
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010007 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
158,37
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2018/GAB.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 026
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010004 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.516,51
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010004 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
243,41
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030043 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290302001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
145,55
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
260,60
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030004 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.911,02
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010030 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
6.000,00
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
915,02
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 041
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,85
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 090
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31,20
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030002 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SEMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010024 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.156,42
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030002 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SEMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010024 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.947,58
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010009 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.957,12
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030049 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010009.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.359,34
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010002 LIQ: 005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
585,96
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030003 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.800,09
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24020002 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 24010002
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.912,16
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020015 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
***.551.273-**
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
400,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 017
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010029 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2018STDS-PD.
***.437.707-**
ANTONIO RUFINO MARTINS
500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010028 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2018STDS-PD.
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 035
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010100 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2018SMS-PD.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
650,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010099 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2018SMS-PD.
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010085 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0803.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0803.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
3.680,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 036
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030032 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PROGRAMA JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO POR LEI Nº 302/2009, ALTERADO POR LEI N°392/2012 NO PERIODO DE MARÇO DE 2018. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.226.003-**
RAYLANE SOUZA FARIAS
400,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030034 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PROGRAMA JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO POR LEI Nº 302/2009, ALTERADO POR LEI N°392/2012 NO PERIODO DE MARÇO DE 2018. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.145.633-**
LUCIELMA SABINO TABOSA
400,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030031 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A REALIZAR-SE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.753.123-**
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES LOPES
2.180,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010033 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA RETIRO NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2018SME-PD.
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010023 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0803.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0803.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.280,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010033 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0803.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0803.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.400,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 089
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31,20
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 093
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010005 LIQ: 005
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010022 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2018.
11.287.724/0001-84
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
1.626,18
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 016
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010019 LIQ: 009
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010003 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2018/GAB.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 034
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030038 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE PLACAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) NA COR BRANCA ACOMPANHADAS COM AS RESPECTIVAS TARJETAS PARA O VEÍCULOS NOVO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
11.731.858/0001-42
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS LTDA
180,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030038 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE PLACAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) NA COR BRANCA ACOMPANHADAS COM AS RESPECTIVAS TARJETAS PARA O VEÍCULOS NOVO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
11.731.858/0001-42
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS LTDA
180,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030039 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3052, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030040 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3162, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030041 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3162, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
40,41
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030042 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3052, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
40,41
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICROREGIÃO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.593,90
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030038 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE PLACAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) NA COR BRANCA ACOMPANHADAS COM AS RESPECTIVAS TARJETAS PARA O VEÍCULOS NOVO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
11.731.858/0001-42
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS LTDA
180,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010098 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
20.280,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 035
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030030 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL Nº 03010009 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
998,30
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030027 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEVITAS COM O CONSULTOR, DR. ANDRÉ CARVALHO, A REALIZÁR-SE DIA 27/03/2018 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270303001, DE 27/03/2018.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030028 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA FAZENDO A CONDUÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEVITAS COM O CONSULTOR, DR. ANDRÉ CARVALHO, DIA 27/03/2018.
***.408.053-**
RAFAEL RODRIGUES MELO
100,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010009 LIQ: 016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
945,10
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 040
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,85
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 088
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 085
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,71
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030051 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICROREGIÃO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.593,79
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010002 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NO ANO DE 2018, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2018/GAB.
74.134.800/0001-31
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
500,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030014 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260305002.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030013 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260305001.
***.298.067-**
EDVANI GONCALVES SILVA
100,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020007 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABRALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N°1007.02/2017 E CONTRATO N°1007.02/2017STDS-5
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA - ME
1.141,60
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030034 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARA , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260302002, DE 26/03/2018.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030035 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DO HOMEM E SAÚDE DA MULHER, A REALIZÁR-SE DIA 27/03/2018 NO AUDITÓRIO DOS SISTEMA FAEC/SENAR/SINRURAL NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260302003, DE 26/03/2018.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030033 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES EM FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, MARIA VALDETE BRITO MARINHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA.
07.818.313/0001-09
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
1.500,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030031 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO CRIO E PETER PAN, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260302001, DE 26/03/2018.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010087 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010088 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
2.800,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010084 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0504.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0504.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010021 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 034
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030026 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS POR OCAISÃO DE VIAGENS À CIDADE DE SOBRAL, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO MAIS MAISPAIC-PNAIC - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260303001, DE 26/03/2018.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
100,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030025 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃOS DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-1 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO GLOBAL Nº 03010027, DE 02/01/2018, ANULADO EM 01/03/2018 PARA CORREÇÃO NO HISTÓRICO, EM RELAÇÃO A REFERÊNCIA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
2.800,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010026 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010022 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0504.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0504.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
812,76
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MVB 0344, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV3
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
10.079,16
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030003 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NQS 2812, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV3
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
10.079,16
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.697,24
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010036 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
9.200,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
2.800,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010032 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
3.600,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010031 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0504.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0504.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.040,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
888,99
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
2.121,71
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 087
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 081
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 084
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
65,40
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030035 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTES ESCOLAR, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
00.378.257/0001-81
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
32.208,29
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carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 24/04/2018 às 05:50:40

Prefeitura Municipal de Cariré

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