Despesas

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 374 registros
Limpar

Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
22/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
485,40
Visualizar
22/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.399,80
Visualizar
22/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010037 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-1 E ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.000,00
Visualizar
22/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010028 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
4.400,00
Visualizar
22/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010089 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
3.200,00
Visualizar
22/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010098 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
20.787,00
Visualizar
22/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010021 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1906.01/2017DIV-4 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
17.144.752/0001-29
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
2.560,00
Visualizar
22/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010024 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO CONTRATO Nº 3103.01/2017INF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
23.537.707/0001-37
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
11.280,00
Visualizar
21/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010014 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E CONTRATO Nº 0203.01/2017GAP2.
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
6.560,00
Visualizar
21/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210202001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
Visualizar
21/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
7.501,00
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020003 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°200225001.
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
56.270,62
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010015 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E CONTRATO Nº 0203.01/2017GAP1.
***.006.993-**
RENATO MELO AGUIAR
6.640,00
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DAS ESCOLAS ADALTA MOCINHA BARROS ROCHA E NOSSA SENHORA DE NAZARE, NO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
17.012.368/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
33,80
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010009 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
1.737,40
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
236,32
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 024
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,74
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 048
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 045
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
Visualizar
20/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010055 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO, JUNTO AO FUNDEB - 40% DESTE MUNICÍPIO.
17.012.368/0001-72
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO
33,80
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010012 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº TP1104.01/2017SMA E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
2.960,00
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010095 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
2.900,00
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203003
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
100,00
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203002
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
250,00
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203006
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
100,00
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020015 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203005
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203004
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
250,00
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 023
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
Visualizar
19/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 047
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,36
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24020003 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 001/2018DIV-TP-4.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 24840840130
88,00
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 001/2018DIV-TP-8.
28.142.259/0001-96
ERLON CAHVES DA CUNHA 02010150309
388,25
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 001/2018DIV-TP-3.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 24840840130
1.101,00
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020004 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA Nº 1342-2, AGÊNCIA 0554 - CEF.
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
1.267,96
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA Nº 1350-3, AGÊNCIA 0554 - CEF.
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
6.511,96
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020006 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.003,49
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020022 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER FEITA COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000 EM FAVOR DA SRA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020018 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 001/2018DIV-TP-6.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
3.732,60
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020024 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO FUNDEB - 40%, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018DIV-TP E CONTRATO Nº 001/2018DIV-TP-1.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 2484080130
836,00
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.167.423-**
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
954,00
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.900.203-**
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
954,00
Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DE SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
218,54
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2410.01/2017INF PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2410.01/2017INF.
02.200.917/0001-65
COPA ENGENHARIA LTDA
96.445,57
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010022 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2018.
11.287.724/0001-84
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
1.626,18
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE LETREIROS E PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA STDS CADASTRO UNICO, SALAS E AMBIENTES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.212.033-**
EMANOEL EDSON QUINTO RODRIGUES
1.700,00
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020005 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TOMAR MEDICAÇÃO NO ICC E HGF.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010068 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 120902/2017 E CONTRATO 1209.02/2017SMS-3
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
10.979,78
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010063 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1209.02/2017SMS E CONTRATO Nº 1209.02/2017SMS-3.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
876,22
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010058 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF), JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1209.02/2017SMS E CONTRATO Nº 1209.02/2017SMS-3.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
48.327,28
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010055 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1209.02/2017SMS E CONTRATO Nº 1209.02/2017SMS-3.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
124,40
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO ELETRICA E ELETRONICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2009.02/2017 E CONTRATO 2009.02/2017 SME9
09.521.226/0001-02
M. N. DA SILVA TELES
288,00
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020020 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO ELETRICA E ELETRONICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2009.02/2017 E CONTRATO 2009.02/2017 SME9
09.521.226/0001-02
M.N. DA SILVA TELES ME
2.160,00
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010021 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
1.773,52
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A PENSAO DE REPARACAO DE DANOS N°40/99, EM FAVOR DA SRA ANTONIA ELIANE DA SILVA. ATRAVÉS DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO.
***.527.293-**
ANTONIA ELIANE DA SILVA
954,00
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAS A A SEREM FEITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO N° 9-91.2010.0.06.0058 - TOMBO GERAL N° 10/2010, DO ACORDO FIRMADO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE CARIRE QUE TEVE COMO REQUERENTE: ESPOLIO DE FRANCISCO RENATO OLIVEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: GERARDO OLIVEIRA DA SILVA E ELAINE OLIVEIRA DA LIMA E SILVA. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.186.163-**
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA
954,00
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.550.203-**
FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO
954,00
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 022
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,72
Visualizar
15/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 046
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,90
Visualizar
14/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010073 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
74.031.865/0001-51
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
6.154,13
Visualizar
14/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 044
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
Visualizar
10/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
36,00
Visualizar
10/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010077 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DOS PSF NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
15,15
Visualizar
10/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010007 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATROCINIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA-CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FUNDEB 40%
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
35,95
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010025 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE QUE RECEBERAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2018 E CONTRATO 001/2018 SMI-PD
27.047.606/0001-39
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
14.278,15
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020002 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
931,00
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO MAIORES AVANÇOS E NOVAS CONQU
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
1.560,00
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010003 LIQ: 002
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010020 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.693.751-**
ANA ROSA MACHADO RAMIREZ
2.100,00
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
97,00
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 021
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,24
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
16.913,05
Visualizar
09/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 043
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,85
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV, CONTRATO Nº 3103.01/2017INF-2.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010032 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO DOS IMPACTOS DE READEQUAÇÃO NOS INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LIMITE DE DESPESAS DE PESSOAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2018SME-PD.
07.128.558/0001-04
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
7.500,00
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010029 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV, CONTRATO Nº 3103.01/2017SME-3.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME
2.452,00
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020001 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°080201001.
***.086.533-**
WELLINGTON GOMES PINTO
130,00
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010038 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV, CONTRATO Nº 3103.01/2017PGF-1.
19.313.841/0002-68
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
2.452,00
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 020
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
0,79
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 041
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17,30
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 042
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24,25
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010103 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV, CONTRATO original Nº PP1906.01/2017DIV-5 E SEUS CORRESPONDENTES TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS.
17.545.459/0001-73
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
53.760,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
99,20
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010016 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0905.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010094 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.584.352/0001-92
A LIMAK COM MAQUINAS COP EQUIP DE INFOR LTDA
4.900,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010086 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0905.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
200,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020004 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERREGIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO.
***.708.608-**
MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA
50,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0905.01/2017DIV-1 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
3.200,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010009 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW 15190 DE PLACA OSU7041. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2018DIV-8
03.278.043/0001-21
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
2.000,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020005 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW 15190 DE PLACA OSF 9602. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2018DIV-8
03.278.043/0001-21
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
4.384,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020003 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW 15190 DE PLACA OSF 9602. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2018DIV-8
03.278.043/0001-21
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
10.852,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW 15190 DE PLACA OSU7041. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2018DIV-8
03.278.043/0001-21
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
7.730,00
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 019
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 040
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
Visualizar
07/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 035
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020001 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCR5178, ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
117,94
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020002 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCR5178, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
571,60
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.207,60
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-6.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
657,80
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010009 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-4.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
657,80
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010009 LIQ: 003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-4.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
657,80
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010009 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-4.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
2.019,40
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010087 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010084 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0504.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0504.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
1.486,00
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-3.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
1.609,20
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 060203002
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
50,00
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010026 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
6.640,00
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010022 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0504.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0504.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
2.160,00
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010036 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
9.200,00
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010031 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - SOFTWARE COM MÓDULOS DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , TAIS COMO: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E CONTRATOS, TESOURARIA E RECUROS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0504.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0504.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
3.040,00
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
1.399,80
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2712.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2712.01/2017DIV-1.
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
485,40
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
4,52
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010007 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
14.384,77
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010007 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
3.557,57
Visualizar
06/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 039
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23,40
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUNDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA DE RESIDENCIA DO SR VALMIRON DOS SANTOS NETO EM DECORRENCIA DE SITUAÇAO VULNERAVEL PERANTE ESTUDO SOCIAL E CONFORME PREVISTO LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.460.365-**
VALMIRON DOS SANTOS NETO
256,80
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADE
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
1.720,00
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DEMANUTENÇÃP DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX, PLACA PMS1894. ATRAVES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
40,00
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA PMS 1894. ATRAVES DA SEC DE SAUDE.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
460,22
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010098 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
20.787,00
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010083 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DD E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0210.01/2017SMS.
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
4.880,00
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 16.278-77, AGÊNCIA 8170, BANCO DO BRASIL, ALUSIVA AO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS: E.E.I.F MARIA JOSE RODRIGUES PONTES E E.E.I.F. FRANCISCO HERMINIO PONTE, NO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.378.257/0001-81
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
8.910,39
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
1.680,00
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NUS5960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 038
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17,55
Visualizar
03/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020002 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
2.939,99
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010001 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
130,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E C
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
700,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC DADOS (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S SOUZA ME
638,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTR
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
180,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010002 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
23.982,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020001 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
47,48
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRA
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
4.500,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADE
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
1.000,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
10.300,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020019 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP 9676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020018 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP 9506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020017 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT 2207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020016 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NUT 5715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
164,82
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020013 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0474 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020014 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0204 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020015 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCH 3074 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020012 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020011 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYC 7672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020010 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020007 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQS2812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
164,82
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020008 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSR 2172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020009 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSF 9602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
23.070,00
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020002 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
5.845,46
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 017
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
2,12
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11.004,03
Visualizar
02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 037
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,05
Visualizar
01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010022 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAD. ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.232.953-**
SEBASTIAO FLAVIO DE BRITO
2.500,00
Visualizar
01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E C
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
10.500,00
Visualizar
01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
6.570,56
Visualizar
01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010032 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
3.600,00
Visualizar
01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 036
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13,65
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010006 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
15.286,42
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010002 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
2.468,77
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010001 LIQ: 001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO
1.200,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010013 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSAOL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE
16.780,97
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010005 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
5.533,20
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010010 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1608.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1608.01/2017DIV-35.
13.485.158/0001-40
NEILSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
602,49
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010011 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1608.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1608.01/2017DIV-36.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
612,71
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010006 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
2.408,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010006 LIQ: 002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
12.200,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010011 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1608.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1608.01/2017DIV-34.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
578,51
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
7.654,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010006 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2.700,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010019 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1608.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1608.01/2017DIV-33.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
684,46
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA
76.765,34
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
28.319,31
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
5.994,30
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010010 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1608.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1608.01/2017DIV-37.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME
790,65
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010006 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO
4.000,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010007 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
4.000,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
3.409,19
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
54.070,21
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010001 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
4.770,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010029 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2018STDS-PD.
***.437.707-**
ANTONIO RUFINO MARTINS
500,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
20.650,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
500,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA SEC TRAB DESENV SOCIAL - CONTRATADOS
4.692,15
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010028 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2018STDS-PD.
***.352.367-**
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
500,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010025 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS SERVIÇDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
6.908,38
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
922,20
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADO IGD - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
2.108,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONCURSADOS PELO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS
7.858,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.970,97
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010100 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2018SMS-PD.
***.847.153-**
VANDERLEY MACHADO PORTELA
650,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010099 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2018SMS-PD.
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
700,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010093 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
3.630,35
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010043 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATADOS. ATRAVES DA SEC SAUDE
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
922,20
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010044 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA
3.674,24
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
4.122,20
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
4.305,14
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010039 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS
9.655,28
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010040 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
36.358,51
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010041 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9 FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE- PSF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
87.272,45
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010043 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATADOS. ATRAVES DA SEC SAUDE
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
19.844,30
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
86.916,08
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
16.916,57
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AGENTES DE SAUDE.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
8.112,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010033 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO E ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS
11.512,88
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010034 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO- MAC DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
62.870,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
30.290,96
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
1.844,40
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS
1.417,81
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010032 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO E ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE -ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
29.023,17
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010030 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC.) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
76.182,30
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305.01/2017 E CONTRAT
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
1.700,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010030 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
1.540,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010033 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA RETIRO NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2018SME-PD.
***.024.473-**
SIMAO BARBOSA DE MELO
150,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010015 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS
5.257,97
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010015 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS
2.373,94
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME
11.197,43
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010052 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
54.388,86
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010053 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
2.414,92
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010050 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB - 60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
1.210,75
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010049 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
14.838,53
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010049 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.
1.160,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010015 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO EJA 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
18.958,84
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010013 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%
399.629,48
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.
5.735,28
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
55.843,40
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, 13 SALARIO, ETC) DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%
119.607,50
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010040 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS
922,20
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010030 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CIORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕ
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
6.000,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010029 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E CONTRATO Nº 2509.01/2017DIV.
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
880,00
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010026 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1608.01/2017DIV E CONTRATO Nº 1608.01/2017DIV-32.
13.485.158/0001-40
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI ME
1.275,13
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
8.299,80
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (FERIAS, ABONO DE FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, ETC) DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
43.310,86
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 016
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
3,18
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
1.892,72
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 034
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19,50
Visualizar
31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 033
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,65
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 27010003 LIQ: 001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.002,06
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010003 LIQ: 001
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
29.979.036/0042-19
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
269,52
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010006 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.068,74
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010008 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.295,20
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010004 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010002 LIQ: 003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.433,26
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010009 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.325,51
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010002 LIQ: 002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
2.966,87
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010014 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22.978,61
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
59,54
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
128,37
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010019 LIQ: 002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010020 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10.706,67
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010003 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2018/GAB.
23.493.364/0001-56
TV DIARIO LTDA
700,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07010002 LIQ: 001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.000,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.543,61
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010096 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
19,80
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010095 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
2.900,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010096 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
225,07
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010085 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0803.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0803.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
3.680,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
898,77
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010049 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.104,40
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010047 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31.476,13
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010045 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33.026,12
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010046 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35.439,07
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010027 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
143,99
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010021 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.409.153-**
ALICE ALVES DE MORAIS
2.100,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010019 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.342.231-**
KIRENIA BARREDA DINZA
2.100,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010018 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014 E ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRANCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PARTICIPANTE DO PROMRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.
***.026.221-**
NADIA FERNANDEZ VARGAS
2.100,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1.640,85
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
144,42
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010009 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.171,12
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTOES ELETRONICOS/ MAGNETICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE ADESAO PA2305
03.506.307/0001-57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
8.000,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PROGRAMA JOVEM MONITOR NA ESCOLA, INSTITUIDO POR LEI Nº 302/2009, ALTERADO POR LEI N°392/2012 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.226.003-**
RAYLANE SOUZA FARIAS
400,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010023 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0803.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0803.01/2017SME E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
5.280,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.716,12
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010009 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
108,19
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
255,78
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
401,06
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
1.094,12
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010021 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87.018,44
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27.658,44
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
44,50
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
01.090.080/0001-86
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
457,06
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010033 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 0803.01/2017DIV, CONTRATO Nº 0803.01/2017PGF E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
26.681.201/0001-95
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
4.400,00
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010020 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS (CONCURSADOS E CONTRATADOS) NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.834,49
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
960,35
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 015
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
1,06
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA AO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
16.913,05
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 032
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11,70
Visualizar
30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010038 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-20.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
20.768,00
Visualizar
29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290105002.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
Visualizar
29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290105001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
100,00
Visualizar
29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010090 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102002.
***.257.483-**
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES
300,00
Visualizar
29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010082 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
Visualizar
29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
3.791,80
Visualizar
29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
882,83
Visualizar
29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 031
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,80
Visualizar
29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010036 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇO Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-28.
13.715.504/0001-30
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI
2.175,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010011 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (DIGITALIZA, IMPRIME E FOTOCOPIA). ATRAVES DA SEC MEIO AMBIENTE
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.360,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010015 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR + BOMBEADOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ ZONA RUAL DE CARIRÉ, JUNTO DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
2.341,20
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.425,42
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2018/GAB.
07.209.299/0001-38
EDITORA VERDES MARES LTDA
700,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK, 02 GABINETE COMPUTADOR E 02 GABINETE COMPUTADOR FORMATO MINI, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
7.900,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010018 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
2.360,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010080 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010081 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260102002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010069 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 120902/2017 E CONTRATO 1209.02/2017SMS-2
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP
9.994,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010065 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1209.02/2017SMS E CONTRATO Nº 1209.02/2017SMS-2.
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP
1.875,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010064 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO APOIO A ASSITENCIA FARMACEUTICA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1209.02/2017SMS E CONTRATO Nº 1209.02/2017SMS-2.
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP
343,50
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010060 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1209.02/2017SMS E CONTRATO Nº 1209.02/2017SMS-2.
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP
10.213,50
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010052 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1209.02/2017SMS E CONTRATO Nº 1209.02/2017SMS-2.
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP
35.331,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010053 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOJUNTO PARA MANUTENÇÃO AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICAS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1209.02/2017SMS E CONTRATO Nº 1209.02/2017SMS-2.
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP
452,50
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010018 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0612.01/2017 E CONTRATO Nº 0612.01/2017-2.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME
7.000,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010019 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0612.01/2017 E CONTRATO Nº 0612.01/2017-2.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME
7.000,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-20.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
72.642,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇO Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-28.
13.715.504/0001-30
V. A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA. BIG PNEUS
2.175,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-20.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
11.760,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-20.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
24.800,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0612.01/2017 E CONTRATO Nº 0612.01/2017-2.
04.086.132/0001-39
MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
7.000,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010027 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (SCANNER, COPIA) DESTINADA O SETOR DE CONTABILIDADE E 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E TRIBUTOS. ATRAVES DA SEC DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
6.370,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 030
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9,75
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010037 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-20.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
72.642,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010038 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-20.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
24.800,00
Visualizar
26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010038 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0510.02/2017DIV E CONTRATO Nº 0510.01/2017DIV-20.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
11.760,00
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25010002 LIQ: 001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
449,14
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010003 LIQ: 001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
72,15
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010003 LIQ: 001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
596,65
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
2.193,64
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
201,03
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
432,90
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
445,57
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
72,15
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
3.159,66
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010009 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
493,40
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.059,14
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1.944,90
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
975,82
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 029
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
51,75
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 026
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
Visualizar
25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 027
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00
Visualizar
carire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 24/02/2018 às 20:17:43

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca Elísio Aguiar, nº 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

REDES SOCIAIS